2020年度

安化县就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 安化县就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县就业服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责全县劳动力就业服务工作，指导乡镇劳动保障业务工作；

（二）负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作；

（三）负责全县小额担保贷款申请、审核等工作；

（四）负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作；

（五）负责组织城镇社区就业工作的开展。

二、机构设置

内设机构设置。安化县就业服务服务中心，公益一类副科级事业单位，根据编委核定，内设办公室、财务股、培训股（挂县就业培训中心）、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站等6个股室。全额拨款事业编制18名，其中主任1名，副主任3名，退休人员4人，全部纳入2020年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

安化县就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县就业服务中心本级

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：表八、表九无数据，安化县就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2020年门度部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计572.25万元。与上年相比，收、支总计各减少2.45万元，下降0.43%，主要是因为2018年的非税执收成本列入2019年度财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计570.74万元，其中：财政拨款收入212.68万元，占37.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入358.06万元，占62.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.43万元，其中：基本支出549.35万元，占96.64%；项目支出19.08万元，占3.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计214.18万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45.35万元,下降17.47%，主要是因为主要是因为2018年的非税执收成本列入2019年度财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出210.36万元，占本年支出合计的37.01%，与上年相比，财政拨款支出减少47.67万元，减少18.5%，主要是因为2018年的非税执收成本列入了2019年度财政拨款收入指标中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出210.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.46万元，占64.87%；社会保障（类）支出54.85万元，占26.07%;卫生健康（类）支出6.85万元，占3.26%；住房保障（类）支出12.2万元，占5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为208.83万元，支出决算数为210.36万元，完成年初预算的100.73%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）。

年初预算为136.46万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为19.08万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是有上年度非税执收成本。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

 年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出191.28万元，其中：人员经费179.12万元，占基本支出的93.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费12.16万元，占基本支出的6.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会费及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成预算的100%，与上年相比，减少2.65万元，下降29.78%，减少的主要原因是单位一直以来都在厉行节约严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.25万元，全年共接待来访团组120个、来宾530人次，主要是招待省市两级工作检查，和乡镇对接就业、培训、扶贫、社区工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.16万元，比上年决算数减少17.04 万元，降低58.37%。主要原因是：单位严控各项开支节约支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额24.14万元，其中：政府采购货物支出4.68 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出19.46万元。授予中小企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我单位内设办公室、失业保险站、财务股、基层管理股、城乡就业股、培训股等6个职能股室。截至2020年12月,我中心在编人员19人，离退休4人。

（一）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：570.74万元。其中，财政基本预算收入212.68万元,其他基本支出收入358.06万元。

2、支出：568.42万元。其中，基本支出319.34万元 ，小额担保贷款工作经费和就业工作经费项目支出19.08万元，培训专项支出230万元。

3、上年累计结余1.5万元，本年结余2.32万元，年末结余3.82万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我中心在人社局的网站上按时按年进行了预决算公开。

 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年“三公经费”预算6.25万元，“三公经费”决算支出6.25万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行费支出。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定、完善了《就业服务中心报销管理制度》《就业服务中心借款管理制度》《就业服务中心合同管理办法》《就业服务中心资产管理制度》《就业服务中心政府采购制度》等一系列内部控制制度。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，在县委、县政府和上级公路部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务，实现了“十三五”良好开局。

    （一）全面把握就业政策，狠抓基础数据，助力精准扶贫。

    一是开展农村劳动力信息采集和统计，特别是农村贫困劳动力信息采集。对贫困劳动力个人基本信息、培训情况、已转移就业信息以及就业意愿信息情况进行调查，填录《益阳市贫困劳动力资源数据采集表》《精准扶贫贫困人员导入模板》（电子版），全面完成了全县《湖南省公共就业服务信息管理平台》劳务协作模块的信息数据导入和维护更新工作。二是做好城镇新增就业报表统计工作。为全面落实就业促进股城镇新增就业统计数据报告制度，我单位按要求及时传达统计工作要求，及时向市局就促科报送城镇新增各类统计报表。

（二）紧跟创新创业新形势，重点落实政策

全县433个村已全部建成村级人社平台，今年9月在安化县黑茶学校分3期对全县所有村级劳务经纪人进行为期7天的劳动保障协理员培训，为他们以后的工作打下坚实的基础。高明乡驿头铺村、田庄乡香岩村等21个村的人社平台荣获了益阳市星级人社示范平台的称号。目前市劳动力系统录入劳动力52万余人，更新率达到50%以上。

（三）狠抓就业与失业登记规范。

按照《安化县就业与失业登记申办须知》，结合实际，协调乡镇配合，理顺工作关系，形成有利于工作开展、有利于服务基层群众，上下统一协调的工作流程，规范了就业和失业登记管理制度。

  （四）积极开展失业保障工作。

2020年失业保险参保单位378家，参保总人数42901人。2020年1-12月失业保险基金累计支出1067.19万元。其中为325名失业人员发放失业保险金204.49万元，为58名失业人员缴纳职工医疗保险8.59万元，为275名失业人员发放失业补助金支出11.28万元，转移支出5.07万元，为稳岗返还支出233.51万元，困难企业稳岗返还支出544.82万元，技能提升补贴3.92万元，临时价格补贴支出7.51万元，上解调剂金48万元。至12月，共减免143 家企业单位部分失业保险费 271.83万元，其中对 135家中小微企业共计减免2-12月失业保险费 263.85万元，对符合减半征收的8 家大型企业共计减免2-12月失业保险费7.98万元。  

（五）培训新举措推动就业扶贫。

1-12月初，新增农村劳动力转移就业3604人，完成目标任务3350人的107.58%；农村贫困劳动力新增转移就业3366人；有劳动能力且有就业意愿的未脱贫贫困劳动力实现就业943人，100%实现就业；贫困劳动力已就业人数54537人，占贫困劳动力总人数的82.88%；认定就业扶贫车间55家、就业扶贫基地79家；创业担保贷款发放394笔5960万元，期末贷款余额13198.1万元；新增城镇登记失业人员3153人，失业人员再就业2886人，城镇登记失业率1.01%，控制在省市下达指标任务4.5%以内；离校未就业高校毕业生311就业服务1406人，实现就业人数1405人，就业率99.93%；青年见习计划认定见习基地3家，年度内吸纳高校毕业生见习学员79人，完成年度任务的131.67%；提供就业服务短信推送265329人1274226次（条）。  

（六）狠抓党建强化落实。

    严格按照上级要求开展党建工作，安排专人抓党建，将党建工作常态化，继续深入开展“两学一做”学习教育活动，认真落实“三会一课”制度，有学习讨论和学习笔记，撰写学习心得，每月按要求开展党员活动日活动，完善党支部工作台账，并结合“互联网+”支部活动，建立党支部工作微信群，使得整个支部联系更加紧密，不断加强党支部凝聚力和战斗力，推动业务工作开展，优化服务，群众受益。

根据对我中心2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我中心部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。

（七）培训工作

今年我中心共计培训2510人，合格人员2468人，合格率98.3%。自5月11日线下培训开班以来,共组织举办了13期扶贫技能培训，培训学员650人；组织就业技能培训班7期，培训学员350人；组织32期创业培训班，培训学员960人；组织岗位技能培训2期，培训学员100人。其中江南镇金田社区村的家政服务员培训班受到市委办驻该村工作队的高度肯定。

四、存在的主要问题

1.培训工作任务重，要求严，工作人员偏少，监管难度大。

2.失业保险参保扩面难度大，因部分企业和职工对失业保险认识不够，参保意识淡薄，考虑自身利益较多，缺乏参保主动性。

3.乡镇机构改革后，乡村两级对就业扶贫工作主动性不够，就业政策宣传与落实力度不够，省平台的贫困劳动力就业信息采集更新不及时。

4.就业政策落实与对象条件不对称的问题，导致部分政策落实覆盖面不足。如：就业见习补贴、稳岗返还、示范性扶贫车间等政策落实过程中，申请的对象达不到相应的政策条件要求。

五、有关建议

（一）请财政根据公路事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 附件：安化县就业服务管理局2020年度部门决算公开表.xls