目 录

第一部分 安化县社会保险服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县社会保险服务中心2022年部门预算公开

第一部分  安化县社会保险服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县社会保险服务中心部门职能职责是：贯彻执行上级基本养老保险等方面的方针政策，拟定经办管理办法、规划计划并组织实施，研究提出完善政策法规的意见；负责县级基本养老保险的经办管理和服务，县级统筹外待遇的经办管理和给付；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作，拟定全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金；负责职业年金、企业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作；负责全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定，全县基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录；负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的确认、待遇标准的核定和给付，全县离退休人的社会化管理服务，负责领取基本养老保险金资格的审核；负责全县基本养老保险基金和经办业务的稽核工作；负责全县基本养老保险业务统计和养老保险信息系统数据维护工作；负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务；指导各乡镇人社服务中心开展业务工作等一系列工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室9个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、审计稽核股、离退休管理服务股、个人账户股与职业年金股、参保登记股（含被征地农民社会保险股）、统计信息股、财务股，基金征缴股、待遇资格认证股。

我中心属事业单位为安化县社会保险服务中心。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本中心基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数571.52万元，其中，一般公共预算拨款571.52万元（经费拨款571.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少46.46万元，主要是经费拨款减少46.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数571.52万元，其中：社会保障和就业支出527.17万元,卫生健康支出16.14万元，住房保障支出28.21万元；支出较去年减少46.46万元，主要是基本支出减少7.46万元，项目支出减少39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入571.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为451.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出120万元，主要用于日常社保工作的开展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数571.52万元，其中，一般公共预算拨款571.52万元（经费拨款571.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少46.46万元，下降7.52%，主要原因是项目支出的乡镇工作经费以及人头经费拨付的减少。

2、支出预算：2022年年初预算数571.52万元，社会保障和就业支出527.17万元,卫生健康支出16.14万元，住房保障支出28.21万元；支出较去年减少46.46万元，下降7.52%，主要原因是是项目支出的乡镇工作经费以及人头经费拨付的减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款59.03万元，比2021年预算或减少32.15万元，减少35.26%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.39万元，其中，公务接待费12.39万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.65万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明 

2022年我中心政府采购预算总额49万元，其中，政府采购货物预算42.5万元，政府采购服务预算6.5万元，政府采购工程预算0元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为571.52万元，其中，基本支出451.52万元，项目支出120万元。

六、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

附件：安化县社会保险服务中心2022年部门预算公开表(1).xlsx