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2023年安化县社会保险服务中心 部门预算公开 目 录 第一部分 2023年社会保险服务中心部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责。 安化县社会保险服务中心部门职能职责是：贯彻执行上级基本养老保险等方面的方针政策，拟定经办管理办法、规划计划并组织实施，研究提出完善政策法规的意见；负责县级基本养老保险的经办管理和服务，县级统筹外待遇的经办管理和给付；负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作，拟定全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金；负责职业年金、企业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作；负责全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记，全县基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录；负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的确认、待遇标准的核定和给付，全县离退休人的社会化管理服务，负责领取基本养老保险金资格的审核；负责全县基本养老保险基金和经办业务的稽核工作；负责全县基本养老保险业务统计和养老保险信息系统数据维护工作；负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务；指导各乡镇人社服务中心开展业务工作等一系列工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心内设股室10个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、审计稽核股、离退休管理服务股、个人账户股、职业年金股、参保登记股、统筹外待遇股、被征地农民社会保险股、统计信息股、财务股。 我中心属事业单位为安化县社会保险服务中心。 二、部门预算单位构成 安化县社会保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算457.97万元，其中，一般公共预算拨款457.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少113.55万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算457.97万元，其中，社会保障和就业支出411.47万元，卫生健康支出17.82万元，住房保障支出28.68万元。支出较去年减少113.55万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算457.97万元，其中，社会保障和就业支出411.47万元，占89.85%，卫生健康支出17.82万元，3.89%，住房保障支出28.68万元，占6.26%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数382.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出75万元，主要用于被征地农民保障工作经费、建立城乡居民养老保险申报领待人员死亡工资奖励制度专项经费、养老保险待遇核查、业务培训费、退休认证费等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费37.43万元，比上年预算减少21.6万元，下降36.59%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为9.91万元，其中，公务接待费9.91万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.48万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2023年本部门培训费预算5万元，拟开展30场培训，人数500人，内容为养老保险相关业务培训。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额48万元，其中，货物类采购预算41.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.5万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为457.97万元，其中，基本支出382.97万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 附件：
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