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2023年安化县人力资源培训考试中心 （安化县技工学校）预算公开 目 录 第一部分 2023年安化县人力资源培训考试中心 （安化县技工学校）预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 （安化县技工学校）预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责。 我中心隶属于安化县人力资源和社会保障局，公益二类股级事业单位，主要职能职责：负责两至三年中级技术人才的学历教育与管理和推荐；负责职业介绍；负责城乡劳动力技能等培训；负责根据人力资源培训规划和考录计划具体承办有关培训和考试工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心内设处室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是校长室、财计股、培训股、办公室。 二、部门预算单位构成 我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有我中心本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算127.67万元，其中，一般公共预算拨款127.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.12万元，主要是一般公共预算拨款增加1.12万元。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算127.67万元，其中，教育106.12万元，社会保障和就业9.99万元，卫生健康4.62万元，住房保障6.93万元。支出较去年增加1.12万元，主要是基本支出减少0.64万元，项目支出增加1.76万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算127.67万元，其中，教育支出106.12万元，占83.12%；社会保障和就业支出9.99万元，占7.83%；卫生健康支出4.62万元，占3.62%；住房保障支出6.93万元，占5.43%；。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数92.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出35万元，主要用于专业技术人员继续教育培训考试工作经费、学校办学场地租金、离退休人员公用经费等支出等方面。
五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费8.44万元，比上年预算减少1.99万元，下降1.91%，主要是公务接待费减少0.39万元，其他商品和服务支出减少1.60万元。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.56万元，其中，公务接待费1.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.39万元，主要是公务接待费减少0.39万元。 （三）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 19.43万元，其中，货物类采购预算13.43万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 6 万元。 （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为127.67万元，其中，基本支出92.67万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
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