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2023年安化县就业服务中心部门预算公开
目 录 第一部分 2023年安化县就业服务中心部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、负责全县劳动力就业服务工作，指导乡镇劳动保障业务工作； 2、负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作； 3、负责全县小额担保贷款申请、审核等工作； 4、负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作； 5、负责组织城镇社区就业工作的开展。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室6个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、财务股、培训股（挂县就业培训中心）、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站。
二、部门预算单位构成 我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 226.21 万元，其中，一般公共预算拨款 226.21 万元，政府性基金预算拨款 182.86 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 12.58 万元，主要是经费拨款减少12.58万元。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算 213.71 万元，其中，一般公共服务 213.71 万元，公共安全 0 万元，教育0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 25.08 万元，主要是基本支出减少25.08万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 226.21 万元，其中，社会保障和就业支出支出 210.07 万元，占 93 %；住房保障支出 16.14 万元，占 7 %；具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 213.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 12.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 国有资源（产）有偿使用收入 支出 7.5 万元，主要用于门面维修等方面； 小额担保贷款工作经费 支出 5 万元，主要用于担保贷款等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费 19.45 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 26 %，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费 。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数为 4.83 万元，其中，公务接待费 4.83 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1.2 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费 。 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；服务类采购预算 2.9 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 226.21 万元，其中，基本支出 213.71 万元，项目支出 12.5 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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