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2023年安化县工伤保险基金管理中心 部门预算公开
目 录 第一部分 2023年工伤保险部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）部门职能职责 1、负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业单位，基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作； 2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查； 3、负责办理工伤保险登记； 4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出； 5、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管； 6、负责核定工伤保险待遇。
（二）机构设置 根据编委核定，我中心为公益一类股级事业单位，内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、业务征缴股、财务室、医疗监管股、稽核股。
二、部门预算单位构成 我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算130.11万元，其中，一般公共预算拨款 130.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年减少 20.39 万元，主要是经费拨款减少了20.39万元 （二）支出预算：2023年本部门支出预算 130.11 万元，其中，社会保障和就业支出117.33万元，卫生健康支出4.95万元，住房保障支出7.83万元。支出较去年减少 20.39 万元，主要是社会保障和就业支出减少21.92万元，住房保障增加0.62万元，卫生健康支出增加0.91万元。 （注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明） 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 130.11 万元，其中，社会保障和就业支出117.33万元，占 90.1 %；住房保障支出 7.83 万元，占 6 %；卫生健康支出4.95万元，占4%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 105.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 档案整理经费 支出 1万元，主要用于档案整理等方面； 基金稽核工作经费支出 5 万元，主要用于稽核工作等方面；基金征缴扩面工作经费4万元，老工伤纳入统筹运转经费10万元。网络维护费5万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费19 万元，比上年预算增加4.17 万元，上升28 %。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 3.02 万元，其中，公务接待费 3.02 万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加或持平） 0.76 万元，主要是，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 18.5万元，其中，货物类采购预算 18.5万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （注：如某大类无采购预算，则填“0”） （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 130.11 万元，其中，基本支出 105.11 万元，项目支出 25 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 附件：
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