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附件： 2024年安化县人力资源和社会保障局 部门预算公开 目 录 第一部分 2024年安化县人力资源和社会保障局部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 安化县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，正科级，主要职责是： 1.贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 7.负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，综合管理全县事业单位工作人员的考核、奖惩工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室11个，所属事业单位4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、社会保险基金监督股、行政审批服务股（政策法规股）、就业促进和职业能力建设股（县职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理办公室、事业单位工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股。 所属事业单位分别是劳动人事争议仲裁院、劳动监察局、人力资源市场管理中心、统计信息中心。 二、部门预算单位构成 2024年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算797.62万元，其中，一般公共预算拨款797.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少72.10万元，主要是经费拨款减少72.10万元。 （二）支出预算：2024年本部门支出预算797.62万元，其中，社会保障和就业支出750.20万元，住房保障支出47.42万元。支出较去年减少72.10万元，主要是基本支出减少86.74万元，项目支出增加14.64万元。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算797.62万元，其中，社会保障和就业支出750.20万元，占94.05 %；住房保障支出47.42万元，占5.95 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数623.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算174.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出174.44万元，主要用于被征地农民养老保险工作、公共就业服务工作、劳动仲裁督查工作、人事档案管理、社保基金监督及专项整治工作、拖欠农民工工资保障专项治理工作、人事人才招聘考试工作、事业单位新录用人员岗前培训班、缓刑期间生活费补助、三支一扶等方面。 五、政府性基金预算支出 我局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件17表、18表为空。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费48.57万元，比上年预算减少13.11万元，下降21.25%，主要是“三公”经费预算和人员经费预算减少。 （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为12.17万元，其中，公务接待费12.17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.35万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费、培训费等一般性支出预算。 （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额560.50万元，其中，货物类采购预算165.50万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算395.00万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为797.62万元，其中，基本支出623.18万元，项目支出174.44万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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