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2024年安化县工伤保险基金管理中心 部门预算公开 目 录 第一部分 2024年安化县工伤保险基金管理中心 部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责 1、负责全县企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的工伤保险征收工作； 2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查； 3、负责办理工伤保险登记； 4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理； 5、负责按照规定管理工伤保险基金的支出； 6、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管； 7、负责核定工伤保险待遇。 （二）机构设置 根据编委核定，我中心为公益一类股级事业单位，纳入2024年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 安化县工伤保险基金管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算143.76万元，其中，一般公共预算拨款143.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.65万元，主要是本部门新增人员1名。 （二）支出预算：2024年本部门支出预算143.76万元，社会保障和就业支出134.70万元，住房保障支出9.05万元。支出较去年增加13.65万元，主要是本部门新增人员1名。
四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算143.76万元，其中，社会保障和就业支出134.70万元，占93.7%；住房保障支出9.05万元，占6.3 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数118.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基金稽核工作经费支出 5 万元，主要用于保障全年基金稽核工作稳步推进，确保基金安全等方面；基金征缴扩面工作经费5万元，主要用于保障基金扩面工作经费，宣传工伤保险政策等方面；老工伤纳入统筹运转经费10万元，主要用于保障老工伤人员纳入工伤保险统筹管理工作顺利开展，确保社会和谐稳定等方面；网络维护费5万元，主要用于网络升级改造和日常维护开支，保障单位网络正常运行等方面。
五、政府性基金预算支出 2024年本部门无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费19.72万元，比上年预算增加0.72万元，上升3.8%，主要是本部门新增人员1名。 （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2.72万元，其中，公务接待费2.72万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （三）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。 （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为143.76万元，其中，基本支出118.76万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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