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2024年安化县社会保险服务中心部门预算公开 目 录 第一部分2024年安化县社会保险服务中心部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、负责宣传和贯彻执行养老保险政策。 2、负责规定范围内被征地农民养老保险的经办工作，拟定全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理全县基本养老保险基金。 3、负责职业年金的归集工作。 4、负责全县基本养老保险个人及用人单位的参保登记，全县基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。 5、负责全县参保对象领取养老保险待遇资格的确认、待遇标准的核定、待遇发放以及全县离退休人员的认证工作。 6、负责全县基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。 7、负责参保人员保险关系转移接续工作。 8、负责全县基本养老保险业务统计和养老保险信息系统数据维护工作。 9、负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务。 10、指导各乡镇人社服务中心开展业务等工作。 （二）机构设置。 本单位内设股室包括：办公室、参保登记股、个人账户股、离退休管理服务股、审计稽核股、资格认证股、财务股。 我中心属事业单位为安化县社会保险服务中心。 二、部门预算单位构成 安化县社会保险服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算446.40万元，其中，一般公共预算拨款446.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.57万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。 （二）支出预算：2024年本部门支出预算446.40万元，其中，社会保障和就业支出418.18万元，住房保障支出28.21万元。支出较去年减少11.57万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩各项经费。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算446.40万元，社会保障和就业支出418.18万元，占93.68%，住房保障支出28.21万元，占6.32%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数371.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出支出75万元，主要用于被征地农民保障工作经费、建立城乡居民养老保险申报领待人员死亡工作奖励制度专项经费、养老保险待遇核查、业务培训费、退休认证费等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费31.31万元，比上年预算减少6.12万元，下降16.35%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为8.91万元，其中，公务接待费8.91万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算5万元，拟开展30场培训，人数600人，内容为养老保险相关业务培训。 （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算33万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为446.40万元，其中，基本支出371.40万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 附件：
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