安化县扶贫开发办公室2021年部门预算公开

作者：发布时间：2021-02-28 12:03 信息来源：安化县扶贫开发办公室浏览数：

第一部分安化县扶贫开发办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县扶贫开发办公室2021年部门预算公开

第一部分安化县扶贫开发办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

主要职责是：

1、负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。

2、负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

3、负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

4、负责指导协调全县行业扶贫工作；负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。

5、负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

6、负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

7、负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

8、负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合督查股、财务审计股、贫困监测股、项目规划股。所属事业单位是安化县社会扶贫服务中心。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有安化县扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我办本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、公用经费等。

（一）收入预算：2021年年初预算数372.5万元，其中，一般公共预算拨款372.5万元。收入较去年减少46.39万元，主要是经费拨款减少46.39万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数372.5万元，其中，一般公共服务372.5万元，支出较去年减少46.39万元，主要是基本支出减少38.95万元，项目支出减少7.44万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入372.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为206.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为166.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出166.44万元，主要用于脱贫攻坚工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2021年年初预算数372.5万元，其中，一般公共预算拨款372.5万元（经费拨款372.5万元，纳入一般公共预算管理的拨款372.5万元）。收入较去年减少46.39万元，下降11%，主要原因是压缩开支。

2、支出预算：2021年年初预算数372.5万元，其中，一般公共服务372.5万元，支出较去年减少46.39万元，下降11%，主要原因是工作经费减少，压缩开支。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款49.59万元，比2020年预算减少6.1万元，减少11%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2021年“三公”经费预算数为20.47万元，其中，公务接待费20.47万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.08万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2021年我办政府采购预算总额180万元，其中，政府采购货物预算80万元，政府采购服务预算100万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为372.5万元，其中，基本支出206.06万元，项目支出166.44万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。