安化县马路镇人民政府2021年度部门预算公开

作者：发布时间：2021-02-25 10:32 信息来源：马路镇浏览数：

第一部分安化县马路镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县马路镇人民政府2021年部门预算公开

第一部分安化县马路镇人民政府2021年部门预算说明

　一、部门基本概况

（一）部门职能职责

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
  4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
  6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
  7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

　　根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

　　二、部门预算单位构成

　　安化县马路镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级政府一级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即本级政府预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1565.91万元，其中，一般公共预算拨款1565.91万元（经费拨款1565.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加427.22万元，主要是经费拨款增加427.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1565.91万元，其中，一般公共服务1225.30万元，社会保障和就业支出161.53万元，卫生健康支出68.32万元，住房保障支出110.76万元。支出较去年增加427.22万元，主要是基本支出增加427.22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年一般公共预算拨款收入1565.91万元，具体安排情况如下：

　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1565.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2021年年初预算数1565.91万元，其中，一般公共预算拨款1565.91万元（经费拨款1565.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加427.22万元，增幅37.52%，主要原因是机构改革后各站所人员并进，加上新公务员、新事业编制人员的加入，本年度基本支出将大幅度增加。

2、支出预算：2021年年初预算数1565.91万元，其中，一般公共服务1225.30万元，社会保障和就业支出161.53万元，卫生健康支出68.32万元，住房保障支出110.76万元。支出较去年增加427.22万元，增幅37.52%，主要原因是机构改革后各站所人员并进，加上新公务员、新事业编制人员的加入，本年度基本支出将大幅度增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款274万元，比2020年预算增加46.65万元，上升20.52%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

　　2021年“三公”经费预算数为39.20万元，其中，公务接待费34.20万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.80万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2021年本级政府采购预算总额54万元，其中，政府采购货物预算54万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1565.91万元，其中，基本支出1565.91万元，项目支出0万元。 2021年我镇无重点项目，因此项目支出绩效目标申报表为空。

　　六、名词解释

　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。