安化县重点项目建设服务中心 2020年部门预算公开
作者:     发布时间:2020-02-10 16:56     信息来源: 安化县重点项目建设服务中心     浏览数:

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第一部分 安化县重点项目建设服务中心单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

 

 

 

安化县重点项目建设服务中心

2020年部门预算公开

第一部分  安化县重点项目建设服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)部门职能职责

1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议,经审定同意后组织实施;统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

2、负责提出全县年度重点建设项目计划,调度、督促重点项目建设计划执行;建设、维护全县重点建设项目库。

3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实,拟订前期工作经费管理的政策及计划,督促和指导前期工作开展;负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证,负责牵头组织重点项目制约性因素排查,提出项目建设的意见、建议。

5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续;会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

6、负责全县“PPP”项目管理工作,拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设,组织开展“PPP”项目前期工作和联审,参与项目招标,协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

根据编委核定,我中心内设股室4个,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室、项目前期股、重点项目全程服务股(安化县重点项目全程代办服务中心)、项目协调股。  

二、部门预算单位构成 

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有重点项目建设服务中心单位本级。 

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款385.3万元;支出包括保障局机关单位基本运行的经费199.18万元,项目支出186.12万元。

(一)收入预算:2020年年初预算数385.3万元,其中,一般公共预算拨款385.3万元(经费拨款385.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加186.577万元,主要是经费拨款增加186.577万元。 

(二)支出预算:2020年年初预算数385.3元,其中,一般公共服务342.83万元,社会保障和就业支出20.94万元,卫生健康支出7.18万元,住房保障支出14.35万元。支出较去年增加243.34万元,主要是基本支出增加154.02万元,项目支出增加89.32万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入385.3万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为199.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为186.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:1、全县重点项目协调服务费80万元;2、扶贫工作经费6.12万元;3、省市重点项目协调17.49万元;4、党建经费2.51万元;5、风力发电项目10万元;6、代建和帮代办工作20万元;7、重点项目库建设10万元;8、重点项目巡视20万元;9、县PPP项目20万元

五、其他重要事项的情况说明 

(一)预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2020年年初预算数385.30万元,其中,一般公共预算拨款385.30万元(经费拨款385.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加186.577万元,增幅93.8%,主要原因是本单位为2019年新成立单位,到2019年9月正式挂牌运行,2019年经费收入只有9月至12月,且工资等行政运行经费只拨了一个季度。 

2、支出预算:2020年年初预算数385.30万元,其中,一般公共服务342.83万元,社会保障和就业支出20.94万元,卫生健康支出7.18万元,住房保障支出14.35万元。支出较去年增加243.34万元,增幅171%,主要原因是本单位为2019年新成立单位,到2019年9月正式挂牌运行,2020年支出将是大幅增加。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款199.18万元,比2019年预算增加137.457万,上升222%。 

(三)“三公”经费安排情况说明 

2020年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 15万元,主要是本单位为2019年新成立单位,到2019年9月正式挂牌运行,2019年没有拨付“三公”经费。     

(四)政府采购安排情况说明 

2020年我局政府采购预算总额143.6万元,其中,政府采购货物预算35.6万元,政府采购服务预算108万元。 

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为385.30万元,其中,基本支出199.18万元,项目支出186.12万元。 

六、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

安化县重点项目建设服务中心2020年部门预算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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