安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门预算公开
作者:     发布时间:2020-02-10 17:13     信息来源: 安化县六步溪国家级自然保护区管理处     浏览数:

 

目 录

第一部分 安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

 

 

 

安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门预算公开

第一部分  安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)部门职能职责

(1)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策,制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;

(2)制定自然保护区总体规划和项目设计,组织实施自然保护区项目建设;

(3)组织开展自然保护区内生态建设,保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源;

(4)开展自然保护区的各项科学研究,调查自然资源并建立档案;

(5)开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源,发展旅游事业,组织旅游产品的开发与促销;

(6)负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;

(7)负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理;

(8)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施;

(9)承办上级交办的其他事项。 

(二)机构设置

根据编委核定,我处内设科室4个,下设管理站3个,定编36名,全部纳入2020年部门预算编制范围。其中机关定财政全额拨款事业编制17名,下设机构定财政全额拨款编制19名。设主任1名(副处级),副主任2名(享受正科级干部待遇),科长(办公室主任、站长)6名(享受副科级干部待遇)。机关内设办公室(含财务科)、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共4个科室,下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站3个站。 

二、部门预算单位构成 

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有某单位本级。 

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费

(一)收入预算:2020年年初预算数523.16万元,其中,一般公共预算拨款523.16万元。收入较去年增加67.89万元,主要是经费拨款增加67.89万元。 

(二)支出预算:2020年年初预算数523.16万元,其中,一般公共服务523.16万元,包括社会保障和就业支出44.08万元,卫生健康支出15.65万元,农林水支出433.2万元(行政运行),住房保障支出30.23万元。支出较去年增加67.89万元,主要是基本支出增加44.53万元,项目支出增加23.36万元。  

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入523.16万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为391.80万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为131.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:1、自然保护区森林防火经费47.1万元;2、林业有害生物监测与防治经费20万元;3、物种多样性持续性保护与恢复及监测经费20万元;4、生态公益林管护经费20万元;5、离退休干部公用经费0.8万元;6、党建经费5.1万元;7驻村帮扶队员经费9人18.36万元。

 

五、其他重要事项的情况说明 

(一)预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2020年年初预算数523.16万元,全部属于一般公共预算拨款。收入较去年增加67.89万元,增幅14.9%,主要原因:a基本支出增加44.53万元(人员经费增加,津补贴提标);b项目资金增加23.36万元(森林防火5万元,驻村帮扶经费18.36万元)。 2、支出预算:2020年年初预算数523.16万元,全部属于一般公共预算拨款。收入较去年增加67.89万元,增幅14.9%。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.94万元,比2019年预算增加15.04万元,上升47%。 

(三)“三公”经费安排情况说明 

2020年“三公”经费预算数为8.09万元,其中,公务接待费8.09万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.46万元,原因是响应省厅号召,节约开支。

(四)政府采购安排情况说明 

2020年我处政府采购预算总额12万元,其中,政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算0万元。 

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,共有车辆4辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为523.16万元,其中,基本支出391.8万元,项目支出131.36万元。 

六、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门预算公开表.xls

责任编辑:县财政局
[打印] [收藏] [纠错] [关闭]
分享到: