安化县水务局2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:51     信息来源: 安化县水务局     浏览数:

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第一部分 安化县水务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县水务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县水务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县水务局概况

一、主要职能

(一)负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策;负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策,组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划,并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向,县级财政性资金的初步意见,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作,全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作,指导水利行业供水和乡镇供水(包括县城城区供水)。

(三)负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,负责县管入河排污口设置审批工作。

(四)负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施,对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,指导水利突发公共事件的应急管理工作,承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

(五)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

(六)组织、指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水事纠纷的处理,协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责全县河道管理工作。

(八)负责全县水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导县重点水土保持建设项目的实施,负责征收水土保持补偿费。

(九)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全县节约用水规划,发布节约用水情况通报,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(十)指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设,指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

(十一)指导全县水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十二)开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范,组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,我局内设股室7个,所属事业单位12个,派出机构23个,全部纳入2019年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股(水资源股)、安全监督股(法制办)、项目规划股、库区移民管理股;

所属事业单位有:安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处;

派出机构乡镇水利管理站分别是高明乡水利管理站、清塘铺镇水利管理站、乐安镇水利管理站、大福镇水利管理站、长塘镇水利管理站、梅城镇水利管理站、仙溪镇水利管理站、滔溪镇水利管理站、小淹镇水利管理站、江南镇水利管理站、田庄乡水利管理站、羊角塘镇水利管理站、冷市镇水利管理站、龙塘乡水利管理站、东坪镇水利管理站、柘溪镇水利管理站、马路镇水利管理站、奎溪水利管理站、烟溪镇水利管理站、古楼乡水利管理站、南金乡水利管理站、平口镇水利管理站、渠江镇水利管理站。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县水务局部门决算包括:安化县水务局本级决算。

序号

单位名称

1

安化县水务局

第二部分 安化县水务局2019年度部门

决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

安化县水务局2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县水务局2019年度收入支出决算总体情况说明

安化县水务局2019年度收入总计18125.5万元,比上年同期增加5774.1万元,增长47%;支出总计18125.5万元,比上年同期增加5774.1万元,增长47%。主要原因:人员经费和项目经费的增加。

二、关于安化县水务局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计18125.5万元,其中:财政拨款收入17448.5万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入677万元,占4%。

三、关于安化县水务局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计18125.5万元,其中:基本支出3278万元,占18%;项目支出14847.4万元,占82%。

四、关于安化县水务局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计18125.5万元,比上年同期增加5774.1万元,增长47%;财政拨款支出总计18125.5万元,比上年同期增加5774.1万元,增长47%。主要原因:

五、关于安化县水务局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计17448.5万元,比上年同期增加5102.26万元,增长41%;一般公共预算财政拨款支出总计17448.5万元,比上年同期增加5102.26万元,增长41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1.一般公共服务支出(类)37.9万元,占0.22%;

2.社会保障和就业支出(类)302.9万元,占1.74%;

3.卫生健康支出(类)115.7万元,占0.66%;

4.节能环保支出(类)634万元,占3.63%;

5.农林水支出(类)16120.7万元,占92.39%;

6.住房保障支出(类)167.3万元,占0.96%;

7.其他支出(类)70万元占0.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代缴代征税款手续费(项)财政拨款支出37.9万元,主要用于基本支出;

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 252.8万元,主要用于基本支出;

3.社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出29.2万元,主要用于基本支出;

4.社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出20.9万元,主要用于基本支出;

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出 115.7万元,主要用于基本支出;

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)财政拨款支出584万元,主要用于项目支出;

7.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)财政拨款支出50万元,主要用于项目支出;

8.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)财政拨款支出39万元,主要用于基本支出;

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)财政拨款支出1257万元,主要用于项目支出;

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)财政拨款支出1615万元,主要用于基本支出;

11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出1132万元,主要用于项目支出;

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)财政拨款支出6283万元,主要用于项目支出;

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)财政拨款支出40万元,主要用于基本支出;

14.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)财政拨款支出12万元,主要用于基本支出;

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)财政拨款支出79万元,主要用于基本支出;

16.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)财政拨款支出869.5万元,主要用于项目支出;

17.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)财政拨款支出31万元,主要用于项目支出;

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)财政拨款支出798.3万元,主要用于基本支出;

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)财政拨款支出1465.5万元,主要用于项目支出;

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)财政拨款支出1万元,主要用于项目支出;

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)财政拨款支出2497万元,主要用于项目支出;

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出167万元,主要用于基本支出;

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)财政拨款支出70万元,主要用于基本支出。

六、关于安化县水务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3278万元,其中人员经费支出3044.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活奖金、奖励金;公用经费支出233.2万元。主要包括:商品和服务支出、办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于安化县水务局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计677万元,比上年同期增加671.84万元,增长130.2%;政府性基金预算财政拨款支出总计677万元,比上年同期增加671.84万元,增长130.2%。主要原因:项目经费增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)财政拨款支出357万元,占53%,主要用于基础设施建设;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)财政拨款支出320万元,占47%,主要用于基础设施建设。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)财政拨款支出357万元,主要用于项目支出基本设施建设

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)财政拨款支出320万元,主要用于项目支出基本设施建设。

八、关于安化县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元,支出决算为27.5万元,完成预算的87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为27.5万元,完成预算的87%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:安化县水务局按照中央、省、市、县要求,严格按中央八项规定,令行禁止,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.5万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为27.5万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:我局严格按中央八项规定,令行禁止,厉行节约。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:254.26万元,主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、维修费、水电费、以及其他费用等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出27.5万元,国内公务接待900批次,接待7852人。接待支出主要用于上级部门检查指导工作及相关单位交流工作情况等发生的接待支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进水利事业的发展。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(四)预算绩效情况的说明

2019年项目绩效总目标和阶段性目标完成情况:

1、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面把握“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,落实县委、县政府的统一部署安排,我局在全县水利系统上下组织开展“不忘初心、牢记使命”一系列主题教育活动。一是以集中学习及专家授课方式,深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、党的十九大报告和党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示精神以及在深入推动长江经济带发展座谈会上的的重要讲话精神等。二是组织党员干部学习余元君、黄文秀等时代楷模的先进事迹,深入红色教育基地重温入党誓词、缅怀革命先烈。三是由局班子成员牵头成立调研小组,深入基层开展调查研究,切实了解百姓迫切之需。

2、防汛抗旱工作

今年,我县防汛抗旱形势主要体现为前涝后旱,洪旱并存。共抵御11次较强降雨洪水过程袭击,抗击了从7月下旬至10月上旬持续晴热高温少雨天气的夏秋连旱。我县加强预报预警,坚持科学调度和全力抗救,共组织召开13次防汛抗旱会商会,下发30份防汛抗灾文件(会商通报),启动6次防汛Ⅲ级应急响应,调度中型水库腾库迎洪12次、重点中型水库开闸灌溉2次,组织人工增雨8次,守住了不垮一库一坝,不死一人的底线;确保了人民群众用水安全,把损失降到了最低。

3、城乡供水工作

(1)农村安全饮水巩固提升工程。我局将农村饮水安全巩固提升工程向纵深推进,着重解决长距离担水、季节性缺水和水源受污染造成的饮水困难。2019年农村饮水安全巩固提升工程涉及14个乡镇22个村,解决农村居民14639人的自来水,投资744.18万元。同时,为进一步规范农村供水管理,起草出台了《安化县农村饮水安全工程建设运行管理办法》、《安化县农村饮水安全工程运行管理组织机构》,进一步明确了各级政府和相关部门职责,建立健全了规划建设与运行管理制度。截止目前,我县农村人口饮水安全达标率100%,农村自来水普及率78%,农村集中供水率82%,农村供水保证率92%,全面实现“饮水安全有保障”。

(2)提升县城、规模水厂水质。按照拟定的全县供水水质提升整改工作方案,我局多次召开班子会议,专题研究提升之法。一是全面摸清底数,找出不合格水厂水样,分析原因;二是成立供水水质专项督查组,开展自查自纠,核实絮凝、消毒设备运行及水源地保护情况;三是加大设备投入,千吨万人以上水厂严格按照省水利厅相关文件要求配备水质检测设备,千吨以下的规模水厂配备简易自检设备;四是积极与卫健部门沟通对接,加强水质监测,发现问题及时处理;五是加强对规模以下集中供水点和分散供水点的水质安全进行监管,确保全县供水水质安全。今年第二、第三季度水质达标率分别为94.44%、92.86%,实现了全县供水水质达标率达到全省平均值。

(3)加快推动城乡供水一体化进程。今年以来,我局强势推动城乡供水一体化工作。一是进一步推进PPP项目实施方案,积极与粤海水务,粤水电、航天凯天、中核新能源、岭南水务等社会资本进行了多轮次的互访和洽谈。目前,多家社会资本对本项目表达了浓厚的兴趣和强烈的合作意愿。二是提前实施相关子项目。目前完成了钟鼓山水厂新建(一期)、县城供水系统改造、清塘净水厂和引水管建设项目、马路、高明、羊角塘水厂新建、县城和部分乡镇水厂管网改造等子项目的前期工作安排。

4、水利基础设施建设

全县2018-2019年完成大湖坪水库建设、中小河流治理、病险水库除险加固、农村安全饮水等各类水利工程153处,移动土石方1199.77万方,完成劳动工日30万个,新增水能力1.15万方,新增、恢复灌溉面积0.1万亩,改善灌溉面积0.17万亩。共投入水利建设资金2.11亿元。

5、河长制工作

(1)严格落实省1号总河长令

按照省第1号总河长令的要求,各级河长定期使用手机APP巡河。截至目前,全县各级河长累计巡河2万余次,共处置主要河流各类问题500余起,河流水质得到较大提升,水域环境明显改善。

(2)河湖“清四乱”工作。进一步强化河、湖管理保护,在全县全面开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”突出问题专项整治,以河长制为抓手,河道保洁治理为统揽,截止目前共整治“四乱”行为65处,销号率100%。

(3)样板河创建工作。根据上级要求,全县每个乡镇需打造一条“河畅、水清、岸绿、景美”的样板河道,实现全县“一乡一亮点”工程,截止目前,已落实总河长令,按照时间节点完成了20条样板河建设,完成率80%,辖区内水环境明显改善,水质达标明显提升,实现了河湖畅通、堤岸整洁、水面清洁。

(4)“围坝垃圾”整治。资江干流、柘溪水库、廖家坪水库、红岩水库是工作重点。今年以来结合河长制工作,通过巡河发现问题后,主要领导现场督导、交办、处置,将“垃圾围坝”治理工作落到实处。廖家坪水库上半年2次清除水库垃圾,累计捞渣15天,投入资金4万元,清理漂浮垃圾60多吨。红岩水库2次捞渣10天,投入2万元,清理各类垃圾30吨。交办督促柘溪电厂历时三个半月,清理完成电坝浮渣40000m3,截止目前,浮渣已全部清理完毕。

(5)资江干流挖砂船及设施拆解上岸专项整治。今年4月11日,县防指政委指挥长会议对安化境内干流挖砂船及水上设施防洪保安问题作出了全面部署,县河长办召开了紧急会议并进行周密部署安排,从4月中旬开始对所有挖砂船及设施进行专项整治,至6月底,已将挖砂船15艘、自卸驳32艘及附属设施全部拆除到位。7月经财政、水利、交通、乡镇联合验收,全部整治合格。成效显著,有效保护了水生态环境,恢复了河道生态原貌。

6、小水电开发与清理工作

2019年,我局积极申报了罗溪二级、磨丰滩梯级等4个小水电扶贫项目,争取中央约束性任务资金3190万元,扶贫电站新增装机8180千瓦,将直接受益2000余户建档立卡贫困户,并有助改善贫困村公益基础设施建设。

根据省四厅委《关于印发自然保护区水电项目环境整治指导意见的通知》精神,要求红岩省级自然保护区红岩坝后、向阳、温家3处电站限期退出并销号。为确保电站按期退出和销号,我局主要做了以下工作:一是摸清了红岩自然保护区三个电站基本情况,出台了《红岩自然保护区水电项目环境整治方案》;二是委托有资质单位完成了3处电站《环评报告》、《环境整治设计方案》、《资产评估报告》;三是积极与业主对接,签订了电站退出协议。通过与环保、电力等部门沟通协调,3处电站的拆除工作于9月12日开始实施,对电站设施设备进行拆除及土地复垦,确保在9月30日前完成了验收销号。同时,完成了全县小水电清理整改的综合评估和整改类电站“一站一策”方案编制。

7、水政执法工作

(1)全力打击支流非法采砂。今年以来,我局加强与公安、环保等部门沟通协作,在打击非法采砂上取得了良好效果。3月份,联合公安、环保、当地政府对长塘镇箔花台村流坝溪砂场擅自撕封非法采砂破坏环境行为治安拘留处罚4人;对群众举报正在涉嫌非法洗砂行为的高明乡黑泥田村砂场进行了暗访;对大福镇政府上报新桥村非法采砂黑恶势力嫌疑人进行调查;由非法采砂行为移送公安处理3起,刑事处罚12人。通过一系列工作,大大震慑了非法采砂不法分子,社会反响较好。

(2)加大涉河水事违法行为处理力度。今年以来,我局以围绕实施河长制,保护水资源为重点,扎实开展河道巡查工作,截止目前,河道巡查80余次,执法监督27次,下达各类执法文书30余份。立案查处8起,已结案6起,收缴罚款56000余元。通过工作的开展,增强了群众保护河道意识,提高了水利部门执法权威。

8、水土保持工作

2019年,我局坚持以“预防为主、重点治理”方针为指导,以治理水土流失、改善生态环境为主线,以开发建设项目监督管理为重点,以完善制度、强化管理为主要措施。今年以来,组织执法人员开展水土保持专项执法检查20余次,下发整改通知书30余份,下发督办、催办通知书40余份,立案查处水土保持违法行为1起(已结案)。截止目前,审批水土保持方案17个,收缴水土保持补偿101.08万元,查处水土保持未批先建违法行为1处,收缴罚款50000元。

9、扫黑除恶工作

今年以来,我局紧紧围绕水利行业工作重点,有条不紊地开展涉砂涉矿领域扫黑除恶专项斗争工作。一是召开专题会议,深入贯彻落实市县扫黑除恶专项斗争会议精神。二是在公共场所、施工场地悬挂横幅,张贴宣传标语,在全系统营造扫黑除恶声势氛围。三是深挖线索,加大执法力度,严厉打击在水利工程项目建设中强揽工程、恶意竞标、非法占地,以及非法采砂、扰乱或垄断砂石市场经营秩序、非法围堰、强占河道、霸占破坏水资源等黑恶势力。目前,共上报涉黑涉恶线索9条,刑拘12人,捣毁涉黑涉恶砂场2处。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年初预算总收入3094.59万元比上年同期增加206.21万元,增长7%。

2019年决算总收入18125.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17448.5万元,政府性基金预算财政拨款收入677万元。比上年同期增加5774.1万元,增长47%。

2019年初预算总支出3094.59万元,按功能分类全部为农林水支出。比上年同期增加206.21万元,增长7%。

2019年决算总支出18125.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17448.5万元,政府性基金预算财政拨款收入677万元。比上年同期增加5774.1万元,增长47%。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出254.26万元,较上年增加114.66万元,增减97%,主要原因是:因办公楼陈旧产生的维修费和机关运行产生的办公费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购264.52594万元,其中,政府采购货物支出114.47万元,政府采购工程支出47.12万元,政府采购服务支出102.94万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,共有车辆0量,单价50万以上的设备2台,分别为:防汛用挖掘机1台,价值80.3万元;防汛预警系统一套71.6485万元;单价100万以上的设备0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县水务局2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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