安化县库区移民事务中心2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:52     信息来源: 安化县库区移民事务中心     浏览数:

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第一部分 安化县库区移民事务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县库区移民事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县库区移民事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县库区移民事务中心单位概况

一、主要职能

1、负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能,提出解决移民工作问题的意见及建议。

2、组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划,并组织实施。

3、负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。

4、协助管理全县移民资金,配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。

5、协调做好移民稳定工作,负责移民信访接待,调处有关矛盾纠纷。

6、负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定,我中心内设股室6个,所属事业单位12个,全部纳入2019年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股(政策法规股)。

所属事业单位分别是安化县柘溪库区资源服务站、柘溪镇移民工作站、马路镇移民工作站、烟溪镇移民工作站、奎溪镇移民工作站、古楼乡移民工作站、南金乡移民工作站、渠江镇移民工作站、平口镇移民工作站、柘溪林场移民工作站、东坪移民工作站、廖家坪库区移民工作站。

三、部门决算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有安化县库区移民事务中心本级。

第二部分 安化县库区移民事务中心2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

安化县库区移民事务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县库区移民事务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

安化县库区移民事务中心2019年度收入总计1624.85万元,比上年同期增加393.33万元,增长31.94%;支出总计1559.28万元,比上年同期增加327.76万元,增长26.61%。主要原因是项目支出和移民专项项目服务支出增加。

二、关于安化县库区移民事务中心2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1624.85万元,其中:财政拨款收入1624.85万元,占100%。

三、关于安化县库区移民事务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1559.28万元,其中:基本支出1379.28万元,占88.46%;项目支出180万元,占11.54%。

四、关于安化县库区移民事务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1624.85万元,比上年同期增加401.93万元,增长32.87%;财政拨款支出总计1559.28万元,比上年同期增加336.36万元,增长27.5%。主要原因是项目支出和移民专项项目服务支出增加。

五、关于安化县库区移民事务中心2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1624.85万元,比上年同期增加401.93万元,增长32.87%;一般公共预算财政拨款支出总计1559.28万元,比上年同期增加336.36万元,增长27.5%。主要原因是项目支出和移民专项项目服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出(类)1132.06万元,占72.6%;社会保障和就业支出(类)115.96万元,占7.44%;卫生健康支出(类)38.77万元,占2.49%;农林水支出(类)210万元,占13.47%;住房保障支出(类)62.49万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)财政拨款支出 3.75万元,主要用于商品和服务支出;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)财政拨款支出 1128.31万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 108.15万元,主要用于缴纳单位干职工养老保险和职业年金;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出 7.81万元,主要用于缴纳单位干职工工伤保险和生育保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出38.77万元, 主要用于缴纳单位干职工医疗保险。

4.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)财政拨款支出30万元,主要用于商品和服务支出;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)财政拨款支出180万元,主要用于专项项目支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出62.49万元,主要用于缴纳单位干职工公积金。

六、关于安化县库区移民事务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.82万元,其中人员经费支出1105.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用经费支出274.09万元。主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、关于安化县库区移民事务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于安化县库区移民事务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元,支出决算为8.48万元,完成预算的37.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0;公务用车购置及运行费支出决算为0;公务接待费支出决算为8.48万元,完成预算的37.69%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,继续严控“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为0;公务接待费支出决算为8.48万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,继续严控“三公”经费开支。

1、因公出国(境)情况说明

无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无。

3、公务接待情况说明

公务接待支出8.48万元,国内公务接待148批次,接待745人。接待支出主要用于公务接待。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况 。

从整体情况来看,我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 。

我中心严格按照预算绩效进行支出,自评结果为良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

(四)预算绩效情况的说明。

在支出过程中,严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。实行了先有预算、后有执行,“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出274.09万元,较上年减少37.49万元,减少12.03%,主要原因是:上年度办公楼搬迁增加办公费用支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购12.64万元,其中,政府采购货物支出12.64万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县库区移民事务中心2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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