中共安化县委统战部2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 18:00     信息来源: 中共安化县委统战部     浏览数:

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第一部分 中共安化县委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 中共安化县委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共安化县委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共安化县委统战部概况

一、主要职能

(一)贯彻党的统一战线方针和政策,抓好统战理论政策的宣传教育;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系,加强对全县统战工作的领导和管理。

(二)贯彻中共中央《关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》,负责党外人士的政治安排;协助县委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的培养、考察、选拔、推荐和安排工作;考察推荐政协委员和各级人大代表中的党外人士候选人,发挥党外人士在人大和人民政协中的作用,鼓励和支持他们在人大和政协中对党和国家的方针、政策、各项工作提出意见、批评和建议;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(三)会同有关部门调查反映党外知识分子的情况与意见,协调关系,提出建议;物色、培养、选拔各种类型的高素质代表人物。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;充分发挥我县海外联谊会、台胞台属联谊会和对台工作联络员的作用,做好对台宣传、台胞、台属的有关工作。

(五)贯彻执行党和国家外事侨务工作的法律、法规和方针、政策,管理全县涉外事务、侨务工作,负责审核县内非经贸因公出国事务,管理出国护照和签证,负责承办外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞来我县的邀请、认证、联系工作,依法维护归侨侨眷的合法权益,负责审核全县引进国外智力项目,办理外国专家来安事宜,会同有关部门做好接受涉外捐款事务。

(六)调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;指导县工商联的工作,充分发挥工商联联系非公有制经济人士的助手、桥梁和纽带作用。

(七)贯彻执行党和国家有关民族问题、宗教问题的方针和法律、法规、政策,负责协调有关民族、宗教工作的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

(八)负责投诚起义人员和黄埔同学会的有关工作。

(九)完成县委、县人民政府及上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据编委核定,中共安化县委统一战线工作部(简称县委统战部)是县委工作机关,为正科级。加挂县民族宗教事务局牌子,保留行政执法主体资格。对外使用县政府侨务办公室名称。县委统战部与县民族宗教事务局、县侨联合署办公,内设办公室、干部组、经联组、民族宗教工作组、党外知识分子与新阶层社会人士工作组五个组室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位,只含本级部门决算。

第二部分 中共安化县委统战部2019年度部门决算表

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,县委统战部没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

所有数据详见附表。

第三部分

中共安化县委统战部2019 年度部门决算情况说明

一、关于县委统战部2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计310.17万元,比上年同期增加36.52万元,增加11.77%;支出总计326.72万元,比上年期增加47.9万元,增加14.66%。主要原因:省级同心美丽乡村建设、万企联村精准扶贫项目、少数民族发展资金、穆斯林肉食补贴发放等上级财政拨付经费增加。

二、关于县委统战部2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计310.17万元,其中:一般公共预算拨款收入307.17万元,其他收入3万元。

三、关于县委统战部2019 年度支出决算情况说明

2019年度支出合计326.72万元,其中:基本支出170.82万元,占52.28%;项目支出155.9万元,占47.72%。其中:一般公共服务支出257.98万元,社会保障与就业支出31.33万元,卫生健康(行政医疗)支出4.64万元,其他住房保障支出7.77万元。资源勘探信息支出(中小企业发展资金)25万元。

四、关于县委统战部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入307.17万元,比上年同期增加33.52万元,增比10.91%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。2019年度支出合计323.72万元,比上年同期增加44.9万元,增比13.87%。其中:一般公共服务支出254.98万元,社会保障与就业支出31.33万元,卫生健康(行政医疗)支出4.64万元,其他住房保障支出7.77万元。资源勘探信息支出(中小企业发展资金)25万元。

五、关于县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总收入307.17万元,比上年同期增加33.52万元,增比10.91%。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计326.72万元,比上年同期增加44.9万元,增比13.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年财政拨款支出326.72万元。按功能分类,其中一般公共服务支出(类)257.98万元,占78.96%;社会保障和就业(类)31.33,占9.59%,卫生健康支出(类)4.64,占1.42%,资源勘探信息等支出(类)25万元,占7.65%,住房保障支出(类)7.77万元,占比2.38%。 按经济分类:基本支出170.82万元,比上年减少23.94%。项目支出155.90万元,比上年增加68.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出0.54万元,主要用于发放宗教教职人员生活困难补助。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)财政拨款支出10万元,主要用于少数民族地区边销茶企建设及村级基础设施建设等支出。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)财政拨款支出1.44万元,主要用于慰问少数民族生活困难人员、发放穆斯林群众肉食补贴。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)财政拨款支出109.65万元,主要用于单位工作人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、公务接待费支出。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出97.36万元,主要用于商品服务支出的办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)财政拨款支出5万元,主要用于宗教场所维修经费支出。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)财政拨款支出1万元,主要用于困难侨胞侨眷慰问支出。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)财政拨款支出33万元,主要用于四同创建、精准扶贫、统战对象慰问、侨联换届、成立党外知识分子联谊会、为干职工缴纳住房公积金等支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出13.38万元,主要用于养老保险、失业保险、医疗保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出16.98万元,主要用于退休干部死亡抚恤金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出0.97万元,主要用于工伤保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出4.64万元,主要用于单位干职工医保缴纳费用。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)财政拨款支出25万元,主要用于发放省级“万企帮万村精准扶贫”项目奖补资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)拨款支出7.77万元,主要用于单位干职工住房公积金缴纳。

六、关于县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出170.82万元,其中工资福利支出143.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、住房公积金、基本养老保险、基本医疗、其他社会保障缴费;商品服务支出17.09万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、会议费等;对个人和家庭的补助支出9.76万元,主要包括退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于县委统战部2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于县委统战部2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元,支出决算为6.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.16万元,完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数灯源于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.16万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国(境)情况说明

2019年我部没有因公出国(境)的情况,因公出国(境)费0元。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

2019年我部没有购置公务用车,公务用车购置及运行维护费0元,截至2019年12月31日我部公务用车的数量为0。

3、公务接待情况说明

公务接待费支出6.16万元(批次:10批次,人数513人次)。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求,成立了绩效管理工作领导小组,对照绩效管理实施方案进行研究和布署,部务会成员、党组成员、机关各股室负责人全程参与绩效评价,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。从整体情况后,我部严格按照上级的要求,在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。内控管理建设不断优化,制定、完善了《中共安化县委统战部财务管理制度》、《中共安化县委统战部车辆管理制度》、《中共安化县委统战部差旅费管理实施办法》、《中共安化县委统战部机关管理制度》等一系列内部制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 。

我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。自评分86分,等级为“好”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(四)预算绩效情况的说明。

(一)存在的主要问题

通过对我单位整体支出情况的分析,发现存在的主要问题是:因没有大额项目支出,因此没有很好的通过运用绩效评价的方法来推动项目的开展。

(二)下一步改进措施

一是加强财务人员的业务水平培训。提升财务人员的业务水平,减少财务人员的岗位变动。

二是加强监督和预算绩效管理。定期督促检查支出情况,提高预算执行进度,减少资金结转规模。及时关注资金使用情况,确保重点统战工作的经费需求。

在以后的财务管理中,将充分利用绩效评价成果,对工作进度及资金使用进度进行动态监控,确保项目绩效目标实现。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年年初结转和结余收入33.54万元,2019年项目支出预算69万元,较2018年核减了22万元,纪检组人员预算调至县纪委,减少纪检办案工作经费10万元,四同创建工作经费减少4万元,民族工作经费减少3万元,宗教工作经费减少2万元,统战工作业务费减少3万元。2019年决算支出合计326.72万元,比上年同期增加47.9万元,增比14.66%。其中:基本支出170.82万元,占52.28%;项目支出155.9万元,占47.72%。年末结转和结余16.99万元。

(二)机关运行经费支出情况。

2019年中共安化县委统战部机关运行经费财政拨款决算17.09万元,比2018年减少4.51万元,减少26.38%。

(三)政府采购支出情况。

2019年统战部政府采购支出12.16元,其中服务采购支出7.07万元,货物采购支出5.09万元。2019年统战部政府采购支出32.75元,其中服务采购支出18.5万元,货物采购支出14.25万元。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日,本单位无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共安化县委统战部2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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