目  录

第一部分 安化县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。

（二）组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。

（三）负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。

（四）协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。

（五）协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。

（六）负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。安化县库区移民事务中心内设机构包括办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。

所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

三、部门决算单位构成

安化县库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县库区移民事务中心部门本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14588.79万元。与上年相比，收、支总计各增加12963.94万元，增长797.85%，主要是因为增加了移民资金、涉农整合资金和抗疫国债资金；

二、收入决算情况说明

本年收入合计14523.22万元，其中：财政拨款收入14523.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14588.79万元，其中：基本支出904.15万元，占6.2%；项目支出13684.65万元，占93.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14588.79万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12963.94万元,增长797.85%，主要是因为增加了移民资金、涉农整合资金和抗疫国债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2329.15万元，占本年支出合计的15.97%，与上年相比，财政拨款支出增加769.87万元，增长49.37%，主要原因是增加的移民资金、涉农整合资金本年已全部支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2329.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出803.79万元，占34.51%；社会保障和就业（类）支出56.85万元，占2.44%；卫生健康（类）支出38.68万元，占1.66%；农林水（类）支出793万元，占34.05%；住房保障（类）支出65.83万元，占2.83%；粮油物资储备（类）支出571万元，占24.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1342.69万元，支出决算数为2329.15万元，完成年初预算的173.47%，其中：

1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的协税控税工作经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为1140.68万元，支出决算为799.53万元，完成年初预算的70.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：移民站转隶至乡镇，年初预算经费调减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为87.77万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的53.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：移民站转隶至乡镇，年初预算经费调减。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民工作经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为65.83万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的100%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为571万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出904.15万元，其中：人员经费670.07万元，占基本支出的74.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费234.08万元，占基本支出的25.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.36万元，减少4.25%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为8.12万元，全年共接待来访团组98个、来宾582人次，主要是上级主管部门及其他市县兄弟单位、各乡镇来我中心公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12259.65万元；年初结转和结余0万元；支出12259.65万元，其中基本支出0万元，项目支出12259.65万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出234.08万元，比上年决算数减少40.01万元，减少14.6%。主要原因是：本单位严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.18万元，用于召开2020年度全县移民工作会议、乡镇移民站人员关系转隶工作会议、库区环境整治工作会议等；开支培训费1.42万元，用于开展移民信息电子档案建设培训等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1172.08万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1164.37万元。授予中小企业合同金额1144.49万元，占政府采购支出总额的97.65%，其中：授予小微企业合同金额1131.47万元，占政府采购支出总额的96.54%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

安化县库区移民事务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置及人员情况

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

2020年末，我中心在职人员39人，其中在编人员28人，借调人员5人，临聘人员6人。

2.主要职能

一是负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议；二是组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施；三是负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；四是协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为；五是协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷；六是负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

3.重点工作计划

一是做好移民后扶“十三五”规划收官和“十四五”规划编制工作；二是大幅加大移民产业扶持力度。切实把移民后扶工作的重点由基础设施建设转移到移民增收上来，瞄准移民收入增长点，狠抓产业和培训，稳步提升移民收入，不断缩小与当地农村居民平均水平的差距；三是大力实施精准培训，切实强化移民培训实效。坚定不移把培训作为移民就业增收的重要推手，进一步提高培训的针对性和实效性；四是改进工作方法，实施精准扶持。精准扶持到村，精准扶持到户；五是抓实移民安置，服务重点工程建设。主动提前介入仙溪镇抽水蓄能电站移民安置前期工作，严把移民安置规划设计审查审核审批关口，确保重点工程顺利推进；六是抓实重点项目，持续推进库区发展。切实履行安化县柘溪库区管理委员会办公室职责，抓好柘溪库区重点项目落地实施。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年度财政拨款收入14523.22万元，财政拨款支出14588.79万元，其中：基本支出904.15万元，占6.2%；项目支出13684.65万元，占93.8%。

2020年度基本支出904.15万元，其中工资福利支出630.36万元；对个人和家庭的补助39.7万元；商品和服务支出229.57万元；资本性支出4.51万元。基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

2020年度项目支出13684.65万元，项目支出系我中心为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于移民困难扶助金发放，全县库区、移民安置区的农田水利、基础设施、生态及环境保护、生产开发、移民培训、避险解困搬迁安置等专项项目支出。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

部门中长期绩效目标：全面贯彻落实关于库区移民工作的方针政策和决策部署，组织实施全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目等，改善移民生产生活条件，增加移民收入，协调做好移民信访工作，维护库区和移民安置区大局稳定。

年度绩效目标:一是直补资金发放及时，准确率、合格率达到100%；二是继续巩固脱贫攻坚成果，结合脱贫攻坚和美丽乡村建设，启动7个重点移民村“整村推进”项目；三是完善避险解困安置点配套设施建设，完善库区和移民安置区基础设施建设；四是举办各类培训6期，计划培训移民1594人；五是项目资金管理使用规范，年内资金使用率达到100％；六是社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于95％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进库区和移民安置区稳定发展。

（二）绩效评价工作过程

根据相关文件精神，我中心收到下达的预算指标后，立即组织绩效管理人员会同业务股室开展项目前期工作，为绩效目标的确定提供精准参数，确保绩效目标合理、可行。中心党组结合省市县对我中心绩效评价工作进行了安排部署，组织中心相关股室人员对财政资金开展绩效自评工作，从资金管理、项目管理、实施效果等方面入手，通过核查资料、实地察看项目、上门入户调查等方法进行了详细自查评估，并完成了《2020年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评报告》、《2020年度移民困难扶助金绩效评价自评报告》、《2020年度涉农整合资金绩效评价自评报告》、《2020年度抗疫特别国债资金绩效评价自评报告》。

三、部门整体支出绩效情况分析

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“三大攻坚战”的最后攻关之年，是决胜之年。我县移民工作在县委县政府的领导下，认真把握新时代下移民工作的新形势，紧紧围绕推动高质量发展和实施乡村振兴战略的新要求，转变后扶工作思路，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求和“突出重点、精准扶持、整村推进”的移民后扶工作新思路，集中后扶资金，撬动部门资金，打造“富裕、美丽、和谐”库区，各项工作取得了阶段性成效。

经济性分析：一是机关运行经费和三公经费较上年均有下降，实现了严格贯彻落实厉行节约要求，进一步压缩一般性支出和“三公”经费支出。二是项目支出严格控制在预算批复范围内，所有项目计划未超预算安排。

效率性分析：各类项目实施严格按照项目资金和项目管理相关制度执行，项目验收合格率达到100%，直补资金发放及时，资金使用合格率达到100%。重点解决了与移民生产生活息息相关的基础设施建设、产业提质升级、移民后扶政策实施以来原享受了移民口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民的吃饭困难等热点难点问题。

效益型分析：一是通过各类项目实施，库区和移民安置区基础设施条件进一步得到改善，产业进一步增大增强，为移民增收提供了有力保障，2020年度我县移民人均可支配收入比2019年增加665元，提高移民收入占当地农村居民收入比例1.8%；二是有效改善了部分不能享受移民后期扶持基金政策移民的生活条件，对妥善解决非农移民诉求，促进全县经济社会发展和维护库区大局稳定做出了积极贡献；三是为巩固我县脱贫攻坚成果提供了有力保障，为所有贫困移民村全部退出贫困村序列起到了积极作用。

（一）基本支出

2020年度基本支出904.15万元，其中人员经费670.06万元，公用经费234.08万元。

2020年初我中心结合实际，重新修订了《安化县库区移民事务中心机关管理制度》，进一步规范了我中心财务管理，提高了资金使用效率。从整体来看，基本支出保障了我中心机构正常运转，较好的完成了2020年工作任务。同时我中心也严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费支出，2020年度机关运行经费支出234.08万元，较上年减少40.01万元，降低14.6%，“三公”经费财政拨款支出8.12万元，较上年减少0.36万元，降低4.25%。

2020年，我中心积极作为，抓好“突出重点、精准扶持、整村推进”的移民后扶工作新思路，为库区移民谋发展，团结进取，开拓创新，全面完成本年度工作任务。

1.积极推动深化改革。一是严格按照全县机构改革方案和部门“三定”方案规定，完成本部门职责和机构设置调整，并做好人员转隶工作；二是成立中心组织机构，按要求落实“一件事一次办”工作任务，按要求制定权力清单和梳理赋权清单，推进审批服务权限依法下放到乡镇、村。

2.全力配合重点项目建设。一是推进“柘溪库区大水体绿色生态养殖”项目前期，同时督促柘溪水电厂加强库区水体增殖放流力度；二是积极配合雪峰湖产业项目、安化县抽水蓄能项目工作开展。

3.做好重点民生实事。认真贯彻我县重点民生实事考核办法，切实落实《安化县柘溪水库特殊困难移民一次性扶助实施方案》，彻底化解了滞留渠江、柘溪林场等地的倒流移民问题；化解城镇移民生活困难问题，提高特困移民补助标准，同时化解了唐市居委特殊移民群体信访问题；移民避险解困试点项目实现扫尾，“江南华府”项目已交付使用，标志着我县国家级试点项目移民避险解困工程扫尾，库区3720户13643人特困移民迁出了地质灾害区，有效地解决了库区移民群众“一方水土不能养活一方人”的问题，推进了我县城镇化进程。

4.坚持打好脱贫攻坚战。一是积极履行行业扶贫单位职责，在县脱贫攻坚领导小组的坚强领导下，积极配合牵头单位，完成行业扶贫任务。二是严格管理扶贫项目，做好项目库建设和使用，严把资金使用效益关。三是杜绝了扶贫领域作风和腐败问题发生，信访舆情稳控到位。四是切实做好了驻村工作和结对帮扶工作。

5.整体推进，持之以恒，促进库区稳定发展。一是严格落实移民后扶政策，足额发放直补到人后扶基金4383.95万元；二是落实并实施7个移民村“整村推进”项目，已全部实施完成并验收结算付款；三是落实并实施490名移民“避险解困”项目，截止到12月底，共完成对库区10个乡镇（场）161户503人的复核与验收，超额完成省下达计划任务，共付款564.22万元；四是落实农村环境整治柘溪库区垃圾打捞项目，积极履行柘溪库区管理委员会办公室职责，制定《柘溪库区水面保洁一体化管理实施方案》，通过公开招标聘请专业公司对库区水面的垃圾进行常态化、社会化打捞，确保库区水面常年清洁；五是实施库区水果品改“三年行动”投入1400万元（含涉农资金700万元），完成桃花岛果旅一体化建设，宝塔山、建新园艺场等沿库规模果园的改造。完善果园机耕道路、蓄水池、引水管道、排水沟渠等基础设施；实施品种改良，重点推广早熟温州蜜柑、阿香2号、早熟宫川新系、爱媛38号和其他符合市场需求并适合在库区栽培的优良品种；推广绿色防控技术、有机肥替代化肥技术。

6.高效配合，积极行动，顺利完成特色亮点工作。2020年，我省启动移民信息采集工作，我中心党组高度重视，开展全县移民信息采集工作培训会议，明确工作指导组，由1名领导专职统筹，派驻6名业务骨干，对全县23个乡镇实行分片包干指导。指导组下乡驻守，督导、指导、协调各个乡镇、村组开展移民信息采集工作。我县高质量完成该项工作，得到了省库区移民事务中心的高度肯定，对我县该项工作通报表扬。

7.保障信访维稳工作顺利开展。一是建立健全信访工作领导责任机制，坚持信访工作例会制度、定期排查不安定因素制度、信访案件交办及按时办结制度、领导班子接访制度，实行零报告和周报告制度，妥善接待20多批次到访群众，为“两网”退出群众答疑解惑，有效化解历史积案，保障信访维稳工作顺利开展。二是及时受理、按期办结省信访信息系统内的转送、交办、督办件，及时受理、办结和报送交办的临时性信访事项资料。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度我中心项目资金13684.65万元，预算资金到位率100%，其中一般公共预算财政拨款收入1425万元，政府性基金预算财政拨款收入12259.65万元。按项目资金计划直补到人819万元，实施项目316个12865.65万元。

2.项目资金实际使用情况分析

至2020年12月31日止，我中心项目资金实际支出13684.65万元，预算资金执行率100%，具体情况见下表：

资金下达文号	项目名称	到位资金 （万元）	实际支出 （万元）
湘财农指[2019]6号	2019年度大中型水库库区基金	40	40
湘财农指[2019]8号	2019年小型水库移民扶助金	57	57
湘财农指[2019]86号	2020年大中型水库移民后期扶持基金	554.65	554.65
湘财农指[2019]87号	2020年中央水库移民扶持基金	5964	5964
湘财农指[2020]36号	2020年中央水库移民扶持基金	527	527
湘财农指[2019]105号	2020年移民困难扶助金	571	571
湘财农指[2020]63号	2020年小型水库移民扶助金	111	111
县财政预算安排	城镇移民困难扶助金	80	80
安财预[2020]281号	2020年抗疫特别国债资金	5000	5000
安财整合指[2020]165号	2020年财政涉农资金	780	780

3.项目资金管理情况分析

一是所有项目资金严格按照预算批复的项目和用途使用，无一列违规变更计划，确保专款专用，没有虚列支出、截留、挤占、挪用资金情况，没有超范围使用移民专项资金的情况；二是完善相关制度，根据国务院和省市相关配套文件，结合自身实际出台了《安化县水库移民资金县级报账制实施细则》、《安化县库区移民困难扶助金实施办法》、《安化县库区移民应急救助资金管理办法》等文件，进一步规范移民资金的管理。

4.项目组织情况分析

一是组织机构健全，2020年机构改革后在柘溪库区各乡镇（场）及移民人口相对集中的区域均明确专门的移民工作机构或工作人员，统筹协调本辖区移民工作；二是直补资金发放对象、时限、程序完善，项目资金拨付审批程序合规，会计核算基本规范；三是加强移民人口动态管理,及时开展人口自然减员摸底调查,及时更新后扶人口数据；四是严把项目立项、施工与验收关，对项目实施进行事前、事中与事后全程监管，项目档案及时移交综合档案室集中管理。

5.项目管理情况分析

一是完善项目管理制度，结合自身实际，出台并修订了《安化县移民项目建设管理实施细则》和《关于印发移民项目建设管理实施细则（试行）的通知》等制度；二是建立内审与稽查相结合的长效监督机制，对所有项目不定期开展监督检查。

四、主要经验及做法

加强组织领导，成立绩效评价工作领导小组，严格按照规定，明确责任，集中力量，按时按质按量完成绩效评价的各项工作。

五、存在的问题和建议

1.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度10月份工资表反映的人数安排，而实际执行中单位人员往往有调动。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关部门、中心股室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。进一步加强单位财务管理，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、绩效评价结论

2020年我中心严格按要求执行资金核算，严格按照资金相关管理办法进行项目管理、资金拨付，确保项目资金高效、安全运行。经综合评论，我中心2020年度大中型水库移民扶持基金绩效自评得分95.5分，评价结果为“优”；2020年度移民困难扶助金绩效自评结果为“优”；2020年度涉农整合资金绩效自评分98分，自评结果为“优”。

七、其他需说明的问题

无

安化县库区移民事务中心2020年度部门决算公开表.xls