目  录

第一部分 安化县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施」组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。

（十四）负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

二、机构设置

县农业农村局内设一十四个股室。所属股室分别为办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股。

所属事业机构一十六个,分别为安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经济经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心（安化县黑茶质量标准检测中心）、安化县农民科技教育培训中心（湖南省农业广播电视学校安化县分校）、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场（湖南省柑桔无病毒良种繁育中心、湖南省柑桔种质资源圃）、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（安化县旱杂粮科技研究开发中心）、安化县优质农产品开发服务中心。

三、部门决算单位构成

安化县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农业农村局单位本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计43396.17万元。与上年相比，收、支总计各增加141.57万元，增长32.72 %，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36471.75万元。其中财政拨款收入33931.35万元，占93%；其他收入2540.4万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计36533.18万元。其中：基本支出3416.51万元，占9.4％；项目支出33116.67万元，占90.6％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计40855.77万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4136.39万元,增长11.26%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计33992.77万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加4247.71万元，增长14.28%，要是因为项目增多、职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33992.77万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出0.63万元，占0.002％；科学技术支出（类）支出229.9万元，占0.67％；社会保障和就业支出（类）支出209.25万元，占0.618％；卫生健康支出（类）支出84.4万元，占0.25％；农林水支出（类）支出32822.56万元，占96.56％；住房保障支出（类）支出124.03万元，占0.36％；粮油物资储备支出（类）支出522万元，占1.54％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2036.78万元，支出决算数为33992.77万元，完成年初预算的1668%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为229.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为165.38万元，支出决算为165.38万元，完成预算数的100％。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成预算数的100％。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为15.51元，支出决算为15.51万元，完成预算数的100％。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为74.4万元，支出决算为74.4万元，完成预算数的100％。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1320.46元，支出决算为1401.79万元，完成预算数的106％，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，支出增多。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为308.64万元，支出决算为1791.71万元，完成预算数的580％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金指标。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为525.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

13农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

14、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为510万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为345.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为402.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3348.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6107.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为17679.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为124.03万元，支出决算为124.03万元，完成预算数的100％。

27、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

28、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出3147.82万元，其中人员经费支出2552.58万元，占基本支出的81％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费支出595.24万元，占基本支出的19％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.7万元，支出决算为47.7万元，完成预算的100％。其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。

公务接待费支出预算为37.79万元，支出决算为37.79万元，

完成预算的100%，与上年相比减少16万元，下降29.77%，主要原因为压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.65万元，减少36.31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.79万元，占79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.91万元，占21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为37.79万元，全年共接待来访团组450个、来宾6500人次，主要省、市、乡镇各项工作检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.91万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出595.24万元，占基本支出的19%，比上年减少128.16万元，减少17.7%。由于我厅严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，实现机关运行经费支出较上年减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.09万元，用于召开2020年各部门、股室召开的各项业务会议；开支培训费0.74万元，用于开展产业扶贫、村级财务、职业培训等各项开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7622万元，其中：政府采购货物支出1126万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出6486万元。授予中小企业合同金额为7622万元，占政府采购支出的100％。其中：授予小微企业合同金额7622万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为执法用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

安化县农业农村局2020年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施」组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

（二）机构设置情况

县农业农村局内设一十四个股室。所属股室分别为办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股。

所属事业机构一十六个,分别为安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经济经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心（安化县黑茶质量标准检测中心）、安化县农民科技教育培训中心（湖南省农业广播电视学校安化县分校）、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场（湖南省柑桔无病毒良种繁育中心、湖南省柑桔种质资源圃）、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（安化县旱杂粮科技研究开发中心）、安化县优质农产品开发服务中心。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有编制206人，其中行政编制（含参公人员）68人，事业编制138人。年末实有在职人员196人，退休人员188人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出3416.51万元，较上年减少404万元，下降10%。基本支出中人员经费2552.58万元，占基本支出的75%，较上年下降10%,主要原因是人员异动变化；日常公用经费863.93万元，占基本支出的25%，较上年下降10%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成各项工作职能而发生的支出，包括业务工作经费及各项目专项支出。业务工作经费支出主要用于本年度为实现各项职能任务而支出的各项业务经费；2020年项目支出33116.67万元，比上年增加607.29万元，增长1.8%，主要是项目资金增加。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况

2020年严格按照财政预算的要求，严格预算配置、预算执行、预算管理，圆满的完成各项预算支出。主要工作情况：

扛稳粮食生产重任。突出“三早”：计划早谋划、责任早压实、任务早部署。

严守耕地保护红线。全面开展耕地“非粮化”摸底排查。全面压实责任，摸底排查“非粮化”耕地面积43920亩。全力推进耕地抛荒治理。提高受污染耕地安全利用。

建立健全“三个体系”。一是狠抓宅基地管理体系；二是狠抓经营管理体系；三是狠抓兴农队伍建设体系。

坚决打好禁捕持久战。持续推进清船清网，消除源头隐患，全力推进禁捕执法，提升监管效能。

筑牢安全生产防线。一是强化农产品质量安全监管；二是强化动物卫生监督，三是深入开展农机顽瘴痼疾专项整治；四是严格农村沼气安全生产。

着力改善村容村貌，常态化开展志愿者活动。今年以来，全县开展志愿者活动1000多场次，全县农村人居环境得到较大提升。稳步推进“厕所革命”，加强人居环境整治，突出示范引领。

大力推广普及绿色生态农业。一是狠抓化肥减量增效，强化技术支撑，突出示范引领，开展化肥减量增效行动，增施有机肥，推广测土配方施肥。二是扎实推进农药减量增效，三是推进农作物秸秆资源化综合利用，四是促进农膜有效回收。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评达到优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价

本单位进一步健全单位内部控制制度，完善了《机关财务管理制度》及日常公用经费报销细则，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大支出党组会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律。

（四）预算绩效情况的说明。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

（一）部分项目完成度有待提升

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想，我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

（二）部分项目实施与预算执行存在脱节

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

安化县农业农村局2020年度部门决算公开表.xls