当前位置： 目录
第一部分安化县梅城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
安化县梅城镇人民政府概况
一、部门职责
主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，综合执法大队1个，均为正股级。党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站;综合执法大队1个。
三、部门决算单位构成
安化县梅城镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有本级政府一级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5201.81万元。与上年相比，收、支总计各增加884.54万元，增长20.5%，主要是因为财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5201.81万元，其中：财政拨款收入5201.81万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计5201.81万元，其中：基本支出2818.15万元，占54.18%；项目支出2383.66万元，占48.82%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5201.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加884.54万元,增长20.5%，主要是因为财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4250.96万元，占本年支出合计的81.72%，与上年相比，财政拨款支出增加192.25万元，增长4.74%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4250.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.64万元，占24.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.18万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出408.94万元，占9.62%；卫生健康（类）支出381.21万元，占8.97%；节能环保（类）支出10万元，占0.24%；城乡社区（类）支出381.29万元，占8.97%；农林水（类）支出1737.51万元，占40.87%；资源勘探工业信息等（类）支出14.25万元，占0.34%；自然资源海洋气象等（类）支出78.15万元，占1.84%；住房保障（类）支出163.78万元，占3.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1726.68万元，支出决算数为4250.96万元，完成年初预算的246%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为653.96万元，支出决算为835.18万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年机构改革，行政运行经费增多。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨乡镇一般行政管理事务经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中国邮政储蓄银行安化县支行2019年绩效考核奖转拨梅城镇中田村扶贫资金。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省预算内基建资金，梅城镇龙安村10万元、鹿角溪村10万元。
5、一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨乡镇财政所2020年经费。
6、一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政专项经费。
7、一般公共服务（类）财务事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政所体制改革经费。
8、一般公共服务（类）财务事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国库集中支付电子化管理改革工作经费
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇移民站交通费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元。完成年初预算的100%。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：梅城镇文化站经费。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元。完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为161.09万元，支出决算为230.86万元。完成年初预算的143.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所社会保障经费。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为113.41万元，支出决算为120.30万元。完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所畜牧站死亡抚恤费。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.13万元，支出决算为36.49万元。完成年初预算的241.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所其他社保和就业支出经费。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨新型冠状病毒防控经费。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨新型冠状病毒防控资金。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为148.56万元，支出决算为148.56万元。完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨非税返还收入。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为84.26万元，支出决算为94.90万元。完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合并站所医疗经费。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨大湾塘村和城北社区2020年专项补助经费。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为141.29万元，支出决算为141.29万元。完成年初预算的100%。
23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：梅城重点建制镇城市维护经费。
24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为245.73万元，支出决算为292.9万元。完成年初预算的119.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所行政运行经费。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所行政运行经费。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2019年度市级现代农业生产发展与改革专项资金。
27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所行政运行经费。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨村级水利工程专项资金。
29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达梅城政府基础设施建设资金。
30、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫小额信贷清退人员贴息资金。
31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚挂牌督战工作经费。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为529.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨村级运行经费。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为203万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：梅城镇农村人居环境整治经费。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年村级综合服务平台债务化解资金。
35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年第二批财政农业专项资金。
36、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。
年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元。完成年初预算的100%。
37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨国土所运行经费。
38、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为121.11万元，支出决算为163.78万元。完成年初预算的135.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨合并站所住房公积金资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2818.15万元，其中：人员经费2235.2万元，占基本支出的79.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费582.95万元，占基本支出的20.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为54万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%，与上年相比减少22.17万元，减少31.15%,减少的主要原因是我镇严格执行各项规则，严格控制“三公”经费的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.7万元，减少35.06%,减少的主要原因是我镇严格执行各项规则，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49万元，占90.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占9.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为49万元，全年共接待来访团组621个、来宾1863人次，主要是省、市、县级对乡镇进行专项工作检查，对本镇进行调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是油费、车辆维修养护、保险购买支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入950.85万元；年初结转和结余0万元；支出950.85万元，其中基本支出0万元，项目支出950.85万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出582.95万元，比上年决算数增加143.73万元，增长32.72%。主要原因是：2020年乡镇机构改革，人员增多，政府日常开支增多，如差旅费、办公费、水电费、印刷费等开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费21.12万元，用于召开脱贫攻坚推进会、机关主题党日活动会、扫黑除恶推进会、干职工年底总结会议、全镇经济工作会议、全镇人口普查会议、全镇安全生产会议、全镇综治工作会议、驻村帮扶队座谈会、人居环境整治工作会议、全镇禁毒工作会议等，人数916人，内容为脱贫攻坚、人口普查、安全生产、综治工作等；开支培训费0.63万元，用于开展村辅警业务知识培训、基层党建业务知识培训、人口普查培训、人社中心工作培训等，人数125人，内容为辅警业务知识、党建资料整理、人口普查业务等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额105.39万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.93万元。授予中小企业合同金额105.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.39万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为主要领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
安化县梅城镇人民政府2020年部门
整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，综合执法大队1个，均为正股级，全部纳入2020年部门预算编制范围。党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站;综合执法大队1个。
（一）部门整体支出概况。
2020年部门决算收支完成情况。
1、收入：5201.81万元。其中，财政拨款收入5201.81万元。
2、支出：5201.81万元。其中，基本支出2818.15万元，项目支出2383.66万元。
3、预算内资金收支平衡，无结余资金。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我镇进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”54万元，比预算持平，比去年下降31.5%。其中：公务接待费49万元,与预算相等，比去年下降31.15%；公务用车运行维护费5万元，与预算相等，比去年下降35.06%；无因公出国（境）费。
内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定并完善了《湖南安化县梅城镇机关财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇村级财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇机关干部职工绩效考核实施方案》、《湖南安化县梅城镇机关管理制度》等一系列内部制度。
（三）部门整体支出情况分析。
从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济开发事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，机关及站所人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
根据《安化县2020年统筹整合使用财政涉农资金资金计划通知》（安财整合指〔2020〕165号、安财整合指〔2020〕247号、安财整合指〔2020〕436号）及财政资金计划安排，2020年度我镇计划财政涉农资金882万，农村基础设施建设项目共 27 个，其中包括基础设施建设9个，农村安全饮水巩固提升项目11个，农村人居环境整治2个，农村危房改造项目2个，梅城镇农村生活污水处理项目2个，村集体经济发展项目1个。其中基础设施建设资金102万元，农村安全饮水巩固提升项目125万元，农村人居环境整治162万元，梅城镇农村生活污水处理项目203万元，危房改造项目240万，村集体经济发展项目50万元。我镇项目资金安排合理，资料齐全，公示公开，能按照预期时间节点完成项目建设和保障，实现预期绩效目标。规范社会事务管理，精准扶贫、综治维稳、安全生产等各项日常工作均有条不紊的进行。
四、存在的主要问题
一是资金使用效益有待进一步提高。
二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
五、改进措施
针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：
一是在项目立项阶段，要严格筛选，要讲求资金的使用效益，确保充分发挥效益。
二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
[打印]
[收藏]
[关闭]