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第一部分安化县小淹镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
安化县小淹镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。安化县小淹镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及综合执法大队。
三、部门决算单位构成
安化县小淹镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：小淹镇人民政府本级。
第二部分
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2480.81万元。与上年相比，收、支总计各增加341.04万元，增长15.94%，主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2480.81万元，其中：财政拨款收入2480.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2480.81万元，其中：基本支出1691.29万元，占68.17%；项目支出789.52万元，占31.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2480.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加341.04万元,增长15.94%，主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2334.42万元，占本年支出合计的94.10%，与上年相比，财政拨款支出增加239.27万元，增长11.42%，主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2334.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.54万元，占30.57%；教育（类）支出2.23万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.56万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出179.34万元，占7.68%；卫生健康（类）支出186.84万元，占8.00%；城乡社区（类）支出95.26万元，占4.08%；农林水（类）支出972.76万元，占41.67%；资源勘探工业信息（类）等支出0.48万元，占0.02%；自然资源海洋气象（类）等支出56.98万元，占2.44%；住房保障（类）支出73.73万元，占3.16%；灾害防治及应急管理（类）支出22.70万元，占0.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为834.12万元，支出决算数为2334.42万元，完成年初预算的279.87%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为331.24万元，支出决算为479.52万元，完成年初预算的144.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入政府人员增多，支出相应增多。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为140.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入政府人员增多，支出相应增多。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加信访专项资金。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入政府人员增多，支出相应增多。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。
8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初增加业务培训支出。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初增加业务培训支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，广播站人员并入政府，广播站人员及公用经费支出增加。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为73.22万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的147.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入人员增多，相应支出增加。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为37.13万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.91万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的231.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本养老保险补贴支出。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为61.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为81.48万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎临时补贴支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.62万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入政府人员增多，支出相应增多。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为52.91万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中为全镇购买综治保险。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年专项补助支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为125.46万元，支出决算为141.11万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇动物防疫站等人员并入政府，增加相应人员及公用经费支出。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加企业专项补助资金。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为57.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇林业站人员并入政府，增加相应人员及公用经费支出。
26、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇水管站人员并入政府，增加相应人员及公用经费支出。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利资金。
28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为193.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第一、二批市级扶贫专项资金及村级基础设施建设支出。
29、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年二季度边缘户扶贫贷款贴息支出。
30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年第二、三季度扶贫小额信贷清退人员贴息支出。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年中央农村综合改革资金支出。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为299.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及村级运转支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级债务化解资金支出。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年市级农业专项支出。
35、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。
36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇国土所人员并入政府，增加相应人员及公用经费支出。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.15万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的133.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，并入人员增多，相应支出增加。
38、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇专职消防队消防车辆购置专项经费及采购补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1691.29万元，其中：人员经费1571.28万元，占基本支出的92.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.01万元，占基本支出的7.10%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为49.53万元，支出决算为49.53万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.59万元，增长8.72%,增长的主要原因是机构改革影响，人员增加，导致经费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.45万元，增长121.15%,增长的主要原因是政府原公车报废，采购了一台新的公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.28万元，占65.17%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算17.25万元，占34.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务接待费支出决算为32.28万元，全年共接待来访团组305个、来宾2690人次，主要是开展各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.25万元，其中：公务用车购置费15.01万元，小淹镇人民政府更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.23万元，主要是用于公务用车的维修，运行费用及过路过桥费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入146.39万元；年初结转和结余0.00万元；支出146.39万元，其中基本支出0.00万元，项目支出146.39万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出120.01万元，比上年决算数增加16.27万元，增长15.68%。主要原因是：机构改革，全年的人员增加导致机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费17.95万元，召开党建扶贫等会议，人数6310人，内容为党建、换届选举及扶贫业务开展等会议；开支培训费2.27万元，用于开展业务技能实操培训，人数730人，内容为业务技能实操培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额39.72万元，其中：政府采购货物支出39.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置及在职人员情况
根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，所属事业单位三中心一站一执法大队，全部纳入2021年部门预算编制范围。分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及综合执法大队。截止2020年底，湖南省益阳市安化县小淹镇人民政府在职在编112人，行政编制40人，机关工勤编制2人，事业编制70人。比上年变动了增加46人。人员变化的主要原因是机构改革，站所人员编制下放。
2、主要职能
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办县人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体收支概况
2020年部门决算收支完成情况：
2020年收入实际完成2480.81万元，比上年增长341.04万元，增长15.94%。主要原因是：机构改革，站所人员下放，公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1916.81万元，比上年增长108.76万元，增长6.01%，变化的主要原因是：机构改革，站所人员下放，人员经费及公用经费预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2334.42万元，比上年增加239.27万元，增长11.42%，主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年；政府性基金财政拨款收入完成146.39万元，比上年增加101.77万元，增加228.08%，变化的主要原因是：彩票公益金资金增加；上级补助收入完成0万元，比上年增长(下降)0万元，增长(下降)0%，；事业收入完成0万元，比上年增长(下降)0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年增长(下降)0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增长(下降)0万元,增长(下降)0%；其他收入完成0万元，比上年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。
2020年支出合计2480.81万元，与上年相比，增加341.04万元，增长15.94%。支出增加的主要是因为机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。其中：基本支出1691.29万元，比去年增加311.52，增长22.58%，支出增加的主要原因是机构改革，站所编制下放，人员经费及公用经费支出增加；项目支出789.52万元，比去年增长29.51万元，增长3.88%，增长的主要原因是彩票公益金安排支出增加。
（三）部门整体支出绩效目标
2020年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、部门整体支出绩效情况分析
（一）绩效管理工作开展情况：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果；规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。
四、主要经验及做法
（一）严格预决算。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，实施财政综合预算，坚持“量入为出，量力而行”的原则，按照“统收统支、收支两条线”的管理模式，专人负责决算的编报，由财政局审核，加强财政收支管理。各项收入都按规定纳入镇财务核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强联审会签报账制管理。
（二）规范管理。严格管控支出，继续加强村账镇代管中心的管理，规范村账代管。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。
（三）强化监督。严格执行项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。同时为切实做好村支两委换届工作，聘请第三方机构对村级财务进行审计，加强对村级财务的规范管理。
五、存在的问题和措施
（一）主要问题
（1）预算绩效观念不深入。我乡在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我乡财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我乡将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我乡希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。
六、绩效评价结论（评分、评级）
无
七、其他需说明的问题
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