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第一部分 安化县龙塘乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县龙塘乡人民政府概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。安化县龙塘乡人民政府内设机构包括：根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，均为正股级。 党政机构7个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
三、部门决算单位构成
安化县龙塘乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县龙塘乡人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1617.30万元。与上年相比，收、支总计各减少390.21万元，下降19.44%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1617.30万元，其中：财政拨款收入1617.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1617.30万元，其中：基本支出1368.98万元，占84.65%；项目支出248.32万元，占15.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1617.30万元，与上年相比，财政拨款收、支各减少390.21万元,下降19.44%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1614.30万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出减少161.93万元，减少9.12%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1614.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.14万元，占28.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.67万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出127.90万元，占7.92%；卫生健康（类）支出152.14万元，占9.42%；城乡社区（类）支出3.00万元，占0.18%；农林水（类）支出744.05万元，占46.09%；自然资源海洋气象（类）等支出38.32万元，占2.37%；住房保障（类）支出61.08万元，占3.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为667.12万元，支出决算数为1614.30万元，完成年初预算的241.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为284.44万元，支出决算为413.69万元，完成年初预算的145.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇机构改革，七站八所由政府统一管理。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于财政事务行政运行。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于财政事务一般行政管理事务。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于财政事务预算改革业务。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他共产党事务支出一般行政管理事务。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文化旅游体育与行政支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于广播电视 一般行政管理事务。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为63.83万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社
会保障和就业支出（项）
年初预算为5.97万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的284.59%，
决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.10万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于公共卫生重大公共卫生服务。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）
年初预算为55.77万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.68万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于计划生育事务其他计划生育事务支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.34万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的229.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位医疗行政单位医疗。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。
17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为98.55万元，支出决算为152.43万元，完成年初预算的
154.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农业农村行政运行。
18、农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.89万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于林业和草原行政运行。
19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.71万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于水利行政运行。
20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为189.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扶贫农村基础设施建设。
21、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于扶贫贷款奖补和贴息。
22、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于扶贫其他扶贫支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的
补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助
（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于农村综合改革农村综合改革示范试点补助。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：用于农村综合改革其他农村综合改革支出。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.32万元，决算数大于年初预算数的
主要原因是：用于自然资源事务行政运行。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为47.76万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的
127.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于住房改革支出住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1365.98万元，其中：人员经费1256.62万元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费109.36万元，占基本支出的8.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为39.08万元，支出决算为39.08万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相等。
公务接待费支出预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.37万元，减少9.57%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.08万元，减少1.10%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.86万元，占81.53%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.22万元，占18.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为31.86万元，全年共接待来访团组710个、来宾16650人次，主要是业务交流、各项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，龙塘乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.22万元，主要是公车维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出3.00万元，其中基本支出3.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出109.36万元，比年初预算数减少23.29万元，降低17.56%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.00万元，用于召开一季度安全生产会议，人数55人，内容为一季度安全生产例会与全乡安全生产集中整治部署；召开2019年度干部述职测评大会，人数43人，内容为职工2019年工作情况和对未来工作的安排；召开主题教育总结大会，人数84人，内容为“不忘初心，牢记使命”主题教育；召开老干支部会议，人数12人，内容为老干部座谈会；召开驻村帮扶和结对帮扶业务培训会，人数18人，内容为对驻村帮扶及结对帮扶的业务培训；召开全乡早稻生产工作会，人数7人，内容为对早稻生产的工作部署；召开全乡护林员培训，人数30人，内容为护林员业务培训等；开支培训费2.50万元，用于开展党建培训，人数20人，内容为入党积极分子集中培训；用于开展产业指导员培训，人数14人，内容为产业技能培训；用于开展计生协会培训，人数17人，内容为计划生育业务培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额36.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.16万元。授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、单位职能职责
龙塘乡财政所是主管全乡财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：
（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全乡财政政策、改革方案，指导全县财政工作。
（2）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法。
（3）编制本乡年度预决算草案并组织执行，管理本乡各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金，确定本乡财政税收收入计划。
（4）根据国家有关政策规定，做好本乡财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。
2、机构设置、人员情况
根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，均为正股级，全部纳入2020年部门预算编制范围。 党政机构7个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位4个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门整体支出管理及使用情况
2020年收入合计1617.30万元，其中：财政拨款收入1617.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年支出合计1617.30万元，其中：基本支出1368.98万元，占84.65%；项目支出248.32万元，占15.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（一）基本支出
2020年财政拨款基本支出1368.98万元，其中：人员经费1256.62万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费109.36万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
我乡严格控制公务接待,“三公”经费财政拨款支出预算为39.08万元，支出决算为39.08万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相等。
公务接待费支出预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.37万元，减少9.57%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.08万元，减少1.10%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”开支。
三、资产管理情况
2020年度我乡新增及报废处置资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统，编报了2020年行政事业单位资产报表。我乡的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。
四、部门整体支出绩效情况
2020年我乡按照县委县政府、县财政局的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：
2020年，财政部门克服减收增支困难，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作任务圆满完成，较好服务了全县改革发展稳定大局。一是收入质量稳步提升。二是财政支出保障到位。优化支出结构，突出保障重点，全面落实“六稳”“六保”任务，集中财力保工资、保运转、保基本民生，切实解决群众“急难愁盼”问题，促进社会和谐稳定。三是财政改革稳步推进。实行全口径预算管理，从严从紧编制预算，严控财政支出。加大结转结余资金收回统筹力度，推动电子财政改革，国库集中电子化支付、政府采购电子卖场、非税收入移动缴费全面上线运行。四是债务化解排名前列。牢固树立安全意识，坚守不发生系统性财政金融风险底线，积极稳妥防范化解债务风险，化解存量、严控增量，确保了政府性债务总量、债务率下降以及隐性债务不新增。六、存在的主要问题
我乡在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。
（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、。
（二）项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请资金时有夸大项目资金需要量，存在资金结余数额大且长期留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利用财政资金的有效使用。
（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。
五、改进措施和有关建议
针对以上存在的问题，应把握以下重点：
（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
（二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。
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