安化县柘溪镇人民政府2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 16:59 信息来源：安化县柘溪镇人民政府浏览数：

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县柘溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。推进全面治党，落实农村基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设，加强党风廉政建设，加强农村基层宣传思想文化工作，不断增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）负责指导农村经济发展，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构完整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）负责组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，深化基层公共服务体系建设，抓好人力资源、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖，推进“互联网＋政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势、强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，根据授权依法开展行政综合执法工作。

（六）加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定和公共安全，全面推进社会主义新农村建设：做好应急防灾救灾等相关工作。

（七）推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参加基层自治。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）柘溪镇设下列党政机构

1. 党政办公室。

2. 党建办公室。

3. 柘溪镇纪委。

4. 经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）。

5. 社会事务办公室。

6. 社会事务中心

7. 自然资源和生态环境办公室。

8. 社会治安和应急管理办公室。

9. 镇财政所。

（二）柘溪镇设下列事业机构

1. 社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）。

2. 农业综合服务中心。

3. 党群和政务服务中心。

4. 退伍军人服务站。

5. 重点项目办公室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县柘溪镇人民政府单位部门决算包括：安化县柘溪镇人民政府单位部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

安化县柘溪镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2081.56万元。与上年相比，收、支总计各减少202.02万元，下降8.85%，主要是因为年度执行中因单位人数减少，人员经费预算项目减少等，从而财政拨款收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 2081.56万元，其中：财政拨款收入1954.97万元，占 93.9%；政府性基金预算财政拨款收入126.59万元，占6.1%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2081.56万元，其中：基本支出1537.08万元，占73.84%；项目支出544.48万元，占26.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2081.56万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少202.02万元,下降8.85%，主要是因为年度执行中因单位人数减少，人员经费预算项目减少等，从而财政拨款收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1954.97万元，占本年支出合计的93.91%，与上年相比，财政拨款支出减少273.84万元，减少12.28%，主要是因为年度执行中因单位人数减少，人员经费预算项目减少等，从而财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1954.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）719.66万元，占36.82%；

文化旅游体育与传媒支出（类）21.61万元。占1.11%；

社会保障和就业支出（类）177.46万元，占9.07%；

卫生健康支出（类）205.63万元，占10.53%；

城乡社区支出（类）8万元，占0.4%；

农林水支出（类）708.05万元，占36.21%；

自然资源海洋气象等支出（类）34.81万元，占1.78%；

住房保障支出（类）79.75万元，占4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为811.07万元，支出决算数为1954.97万元，完成年初预算的241%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）

年初预算为318.12万元，支出决算为448.78万元，完成年初预算的141%；决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，政府人员增加、事项增加，人员经费与公用经费随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，政府人员增加、事项增加，人员经费与公用经费随之增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门开展人口普查、经济普查、农业普查，支出增加，政府信息中心支出增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员住房公积金及保险支出增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门预算改革方面的支出及信息化建设支出的增加。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村加强党组织建设，增加办公通讯设备支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，政府人员增加、事项增加，人员经费与公用经费随之增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%；

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，广播站人员并入政府，广播站人员及公用经费支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为76.6万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的147%；决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，政府人员增加，养老保险支出相应增加。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为32.19万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%；

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7.21万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的156%；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本养老保险补贴支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为114.46万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算的100%；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.44万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的224%；决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员下放，医疗保险缴费相应增加。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员下放，部门站所医疗保险并入政府部门，支出转移到行政单位医疗内。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育管理事务支出增加

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设投入增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.53万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员下放，支出并入农林水相关支出内。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为83.1万元，支出决算为117.35万元，完成年初预算的141%；决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇动物防疫站人员并入政府，增加动物防疫站人员及公用经费支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，林业站人员并入政府，增加林业站人员及公用经费支出。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为118.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，水管站人员并入政府，增加水管站人员工资及公用经费支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设资金及2020年农村危房改造补助资金支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：梨坪村增加市级扶贫专项资金及村级基础设施建设支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养殖业、农产品种植投入增加。

28.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫小额信贷清退人员贴息支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级债务化解资金支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展农林水支出增加。

32.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为23.11万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员下放，支出并入一般行政事务运行支出内。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，国土所人员并入政府，年中增加国土所人员经费及公用经费支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.72万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的138%；决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1537.08万元，其中：人员经费1211.27万元，占基本支出的78.8%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费325.81万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为71.45万元，支出决算为71.45万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务接待费支出预算为42万元，支出决算为42万元，完成预算的100%，与上年相比，减少17.01万元，减少28.82%,减少的主要原因是1、坚决落实执行中央八项规定精神，厉行节约严控公务接待费。2、公务接待费审批程序严格、规范，公务接待必须有公函、文件等内容，经审批后方可接待。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成预算的100%，与上年相比，增加22.37万元，增长315.96%，增加的原因是单位更新公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42万元，占58.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.45万元，占41.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为42万元，全年共接待来访团组593个、来宾人次3560，主要是1.上级各项工作督查、检查工作接待用餐；2.单位工作方面互相交流学习接待；3.上级部门调研、考察工作组人员接待；4.招商引资方面接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.45万元，其中：公务用车购置费24.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.47万元，主要是公务车加油、保养维护、保险、轮胎等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入126.59万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出126.59万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出325.81万元，比上年决算数增加164.85万元，增长102.41%。主要原因是：因机构改革，各部门站所人、财、物全部并入乡镇人民政府，人员增加，办公设施添置、租车费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行费等等增加的原因。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.34万元，用于召开人大、政协、经济工作会、部门协调、村干部、工作交流等会议，人数6936人，内容为人大、政协工作安排，部门工作协调，工作交流学习，村干部工作部署等；开支培训费2.21万元，用于开展业务培训，技能培训等，人数95人，内容为业务技能培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额85.78万元，其中：政府采购货物支出38.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.3万元。授予中小企业合同金额85.78万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额85.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本部门应急、救灾、行政公务出车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．人员情况

2020年本单位年未实有人数121人，比上年增加了38人。人员变化的主要原因是：一是2020年乡镇机构改革，事业站所人员转隶到政府；二是补充公务员空编人员。

2.机构情况

根据县编委核定，我镇政府2020年由下设党政机构7个，下设事业机构5个组成，全部纳入2020年部门预算编制范围。

下设党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

所属事业机构分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退伍军人服务站、综合行政执法大队。

3.主要职能

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、扶贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出分基本支出及项目支出，主要用于人员经费、公用经费、民生等支出。

二、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好地完成了全年的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，规范管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出管理及使用情况如下：

柘溪镇政府2020年共计支出2081.56万元。其中一是财政拨款支出1954.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）719.66万元，占36.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.61万元。占1.11%；社会保障和就业支出（类）177.46万元，占9.07%；卫生健康支出（类）205.63万元，占10.53%；城乡社区支出（类）8万元，占0.4%；农林水支出（类）708.05万元，占36.21%；自然资源海洋气象等支出（类）34.81万元，占1.78%；住房保障支出（类）79.75万元，占4.08%。二是政府性基金预算财政拨款支出126.59万元，主要用于城乡社区支出80.59万元及其他支出46万元，资金主要用于保人员经费、保运转、保民生支出。

（一）基本支出1537.08万元，其中：

1、人员经费支出1211.27万元，包括政府干职工基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、各项社会保障费、住房公积金等支出

2、公用经费支出325.81万元，包括公务接待费、其他交通费用、会议费、办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出544.48万元，其中：

1、基础设施建设188.31万元

2、城乡社区建设88.59万元

3、农林水项目建设221.58万元

4、其他项目建设46万元

基本支出占总支出的73.84%，项目支出占总支出的26.16%。2020年我镇为保证财务管理工作规范有序进行，完善了柘溪镇机关公用经费管理办法，制定了柘溪镇机关管理制度。制定了财务集中联审会签制度，成立了联审会签领导小组，加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批做了明确规定，实行“一支笔”审批。坚持先预算后支出的原则，“三公经费”严格按中央八项规定及年初预算执行，严控公用经费支出，使财政资金有效运行。确保了干职工工资福利发放及保障了工作正常运转。

项目支出占总支出的26.16%，2020年我镇项目资金做到了专款专用。严格按照国家关于项目建设的规定，所有项目实施务必坚持公开透明原则，凡在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目，务必实行政府采购。所有项目务必实施工程监理制，项目监理机构透过公开招标方式择优选定。项目监理机构按其职责对工程进度及质量等实行全过程的监督和管理。项目实施完工后，项目承办单位应组织邀请相关项目管理职能部门参与项目验收，并构成规范的项目验收报告。财政专项资金项目实行保证金制度管理，以保证项目按计划、按预算实施。

三、当年存在的问题、原因及改进措施。

预算执行中存在的问题：1、预算执行与预算编制存在差异；2、未按规定执行项目支出预算；3、年初预算编制精细化不够。