目录

第一部分安化县烟溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县烟溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，本级政府内设办公室9个， 内设办公室分别是党政综合办、党建工作站、扶贫工作站、安管办、综治办、民政所、交通建设办、城管环卫与农整办、武装部,  乡镇站所9个，为农机站、农技站、村镇建设站、畜牧站、文化站、卫计办、企业办、人社中心、经管站。

三、部门决算单位构成

安化县烟溪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县烟溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2054.55万元。与上年相比，收、支总计各增加458.7万元，增长28.74%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，增加事业站所人员，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2054.55万元，其中：财政拨款收入2054.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2054.55万元，其中：基本支出1454.31万元，占70.78%；项目支出600.24万元，占29.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2054.55万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加458.7万元,增长28.74%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，增加事业站所人员，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2043.7万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，财政拨款支出增加453.74万元，增长28.53%，主要是因为2020年政府实行机构改革，各七站八所并入政府，增加事业站所人员，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2043.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.89万元，占26.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.95万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出175.26万元，占8.58%；卫生健康（类）支出158.32万元，占7.75%；节能环保（类）支出10万元，占0.49%；城乡社区（类）支出65.34万元，占3.2%；农林水（类）支出932.53万元，占45.63%；资源勘探工业信息等（类）支出7.86万元，占0.38%；自然资源海洋气象等（类）支出34.03万元，占1.67%；住房保障（类）支出69.82万元，占3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出22.7万元，占1.11%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为804.78万元，支出决算数为2043.7万元，完成年初预算的253.94%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为332.65万元，支出决算为476.51万元，完成年初预算的143.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。

2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及相关机构事务支出（项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算内基建资金支出（村级化债资金）。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，支出增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员住房公积金及保险支出增加。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，支出增加。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

10、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，广播站人员并入政府，广播站人员及公用经费支出增加。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.4万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入增加，相对应养老保险支出增加。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为47.42万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调入增加。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的217.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本养老保险补贴支出。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。

16、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为64.1万元，支出决算为64.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

17、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策性增加支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.56万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数铺底，实际支出大于预算支出。

19、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第三批专项补助支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.34万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年第三批专项补助支出。

22、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为95.72万元，支出决算为107.79万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇动物防疫站人员并入政府，增加动物防疫站人员及公用经费支出。

23、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实施机构改革，乡镇动物防疫站人员并入政府，增加动物防疫站人员及公用经费支出。

24、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，林业站人员并入政府，增加林业站人员及公用经费支出。

25、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，水管站人员并入政府，增加水管站人员工资及公用经费支出。

26、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设资金及2020年农村危房改造补助资金支出。

27、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第一、二批市级扶贫专项资金及村级基础设施建设支出。

28、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

29、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加脱贫攻坚挂牌督战工作经费支出。

30、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

31、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级债务化解资金支出。

32、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级债务化解资金支出。

33、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

34、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，国土所人员并入政府，年中增加国土所人员经费及公用经费支出。

35、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.1万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对奖金部分进行补缴住房公积金。

36、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇专职消防队消防车辆购置专项经费及采购补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1443.45万元，其中：人员经费1307.67万元，占基本支出的90.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金等；公用经费135.78万元，占基本支出的9.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为30.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。与上年相比减少15.46万元，减少38.49%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，与上年相比减少2.2万元，减少28.20%,增长的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.7万元，占81.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占18.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为24.70万元，全年共接待来访团组346个、来宾2825人次，主要是扶贫党建等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县烟溪镇人民政府未更新公务用车。公务用车运行维护费5.6万元，主要是公车油费、过桥过路费、保养费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.86万元；年初结转和结余0万元；支出10.86万元，其中基本支出10.86万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出135.78万元，比上年决算数增加2.79万元，增加2.09%。主要原因是：实施机构改革后，七站八所人员并入政府，公用经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费26.55万元，用于召开党建扶贫等会议，人数8730人，内容为党建扶贫业务开展等会议；开支培训费1.37万元，用于开展业务技能实操培训，人数2人，内容为业务技能实操培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为主要领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

安化县烟溪镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、组织架构，人员编制

2020年本单位七办三中心一大队由组成。内设办公室分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办公室、财政财务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、纪委、退役军人事务站、武装部、行政综合执法大队。

截止2020年底，湖南省益阳市安化县烟溪镇人民政府在职在编99人，行政编制36人，机关工勤编制12人，事业编制51人。

二、当年取得的主要事业成效

2020年烟溪财政的工作开展情况及主要事业成效如下：一是坚持财源建设，全面培植税源。二是落实惠农政策，为乡村振兴发力。三是完善财务办法，提升管理水平。四是加强资产管理，全面开源增收。五是做好村级财务审计，为村支两委换届做好准备。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年，本部门年初预算收入804.78万元。与上年相比，增加51.08万元，增长6.77%,增减变化的主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算804.78万元。比上年增加51.08万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2054.55万元。

2020年，本部门年初预算支出804.78万元。与上年相比，增加51.08万元，增长6.77%，增减变化的主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。其中：804.78万元。比上年增加51.08万元，增长6.77%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）、收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成2054.55万元。与上年相比，增加458.7万元，增长28.74%。主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2043.7万元，比上年增加453.74万元，增长28.53%，变化的主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年；政府性基金财政拨款收入完成10.86万元，比上年增加4.96万元，增加84%，变化的主要原因是：我镇今年的政府性基金项目增加，相应的会减少政府性基金财政拨款；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2020年，本部门支出2054.55万元。与上年相比，增加458.7万元，增长28.74%；变化的主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。其中：基本支出完成1454.31万元，比上年增加214.04万元，增长17.25%，变化的主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。项目支出600.24万元，比上年增加244.86万元，增长68.90%；变化的主要原因：增加了村级服务平台建设化债资金以及扶贫资金也增加。人员经费完成1307.67万元，比上年增加206.29万元，增长18.73%，变化的主要原因：机构改革后由于人员的增加导致人员经费的增加；公用经费完成135.78万元，比上年增加2.79万元，增长2.09%，变化的主要原因：机构改革之后人员增加，公用经费一部分会根据干部人数核定。

1．收入支出与预算对比分析

与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2020年，“三公”经费完成33.03万元，比上年减少14.93万元，下降31.13%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响加之对经费的控制导致公车运行以及公务接待减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成24.7万元，比上年减少15.45万元，下降38.49%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响，特别是上半年公务接待减少；公务用车购置及运行维护费完成5.6万元，比上年减少2.2元，下降28.20%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响加之对经费的控制导致公车运行减少。

（2）财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（3）年末结转和结余情况

2020年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%.。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（4）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

支出控制还不够，还需盘活字资产、增加收入。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。一是严格预决算。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，实施财政综合预算，坚持“量入为出，量力而行”的原则，按照“统收统支、收支两条线”的管理模式，专人负责决算的编报，由财政局审核，加强财政收支管理。各项收入都按规定纳入镇财务核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强联审会签报账制管理。二是规范管理。严格管控支出，继续加强村账镇代管中心的管理，规范村账代管。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。三是强化监督。严格执行项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。同时为切实做好村支两委换届工作，聘请第三方机构对村级财务进行审计，加强对村级财务的规范管理。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。决算数据要更好的运用到管理当中，将决算中的数据进行分析，找准单位在财务方面的问题，特别是在节流方面的运用。

五、绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

①绩效管理工作开展情况：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

②以部门为主体开展的重点绩效评价结果；规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

①预算绩效情况的说明。严格预算，加强财政收支管理，各项收入按照规定统一纳入了镇财政核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强了联审会签报账制度。按月编制预算执行情况表，分析预算执行情况。

②部门决算中项目绩效自评结果：我镇2020年度涉农资金932万元，其中农村危房改造项目资金5万元；村级基础设施建设项目资金25万元；人居环境项目资金112万元;病险水库项目资金190万元;农产品建设300万元;普铁安全环境境整治工程300万。完善了农村基础设施建设，改善了群众的出行条件，带动了贫困户产业发展，增加了贫困户收入，增加了贫困户就业，更好的保护了生态环境。

湖南省益阳市安化县烟溪镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS