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第一部分 安化县南金乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县南金乡人民政府单位概况
一、 部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置：南金乡人民政府内设机构包括党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；均为正股级。4个事业单位，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站；均为正股级。
三、部门决算单位构成
安化县南金乡人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算汇总公开单位只有本级政府一级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1331.51万元。与上年相比，收、支总计各增加152.93万元，增长12.98%，主要是因为2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加；同时，项目支出（如扶贫工作等）比上年增加101.78万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1231.51万元，其中：财政拨款收入1211.51万元，占98.38%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.62%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1331.51万元，其中：基本支出862.46万元，占64.77%；项目支出469.05万元，占35.23%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1331.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.93万元,增长12.98%，主要是因为2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加；同时，项目支出（如扶贫工作等）比上年增加101.78万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1311.51万元，占本年支出合计的98.50%，与上年相比，财政拨款支出增加154.49万元，增长13.35%，主要是因为2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加；同时，项目支出比上年增加101.78万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1311.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.52万元，占33.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.07万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出136.5万元，占10.41%；卫生健康（类）支出123.51万元，占9.42%；节能环保（类）支出5万元，占0.38%；城乡社区服务（类）支出12.19万元，占0.93%；农林水（类）支出439.49万元，占33.51%；资源勘探工业信息（类）支出7.05万元，占0.54%；自然资源海洋气象（类）支出13.015万元，占0.99%；住房保障（类）支出117.18万元，占8.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为434.43万元，支出决算数为1311.51万元，完成年初预算的301.89%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为216.63万元，支出决算为286.63万元，完成年初预算的132.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.41万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的264.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100.00%.
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.81万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的252.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加，政府负担职工及村委成员意外保险等。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年政府发生的各项抗疫工作支出，年初预算中无此项明细预算。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100.00%.
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.49万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的289.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加，且职工医保铺底资金无预算。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100.00%。
18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为53.28万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南金乡政府加大了村级基建项目支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
22、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为144.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
27、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）
年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。
28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项明细预算科目。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.44万元，支出决算为117.18万元，完成年初预算的384.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，人员经费支出增加，且职工所发奖金补缴公积金无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出862.46万元，其中：人员经费764.48万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费97.98万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.44万元，支出决算为28.44万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比，减少5.09万元，下降22.53%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的100.00%，与上年相比，增加3.25万元，增长42.26%，增加的主要原因是因工作实际情况，公务用车开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.50万元，占61.53%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.94万元，占38.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.50万元，全年共接待来访团组122个、来宾732人次，主要是扶贫、乡村建设等项目检查、工作检查、景点开发、柑桔节活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费10.94万元，主要是公务车日常运行维修维护、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出20.00万元，其中基本支出20.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出97.98万元，比年初预算数增加1.08万元，增长1.11%。主要原因是：2020年初机构改革后职工数量增加二十余人，公用经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.8万元，用于召开乡镇及村委各项工作会议；开支培训费0.1万元，用于开展贫困对象创业培训，人数10人，内容为在乡贫困有志对象创业技能培训；举办第四届柑桔节活动，开支20.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额97.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出97.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额97.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.18万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为主要领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
安化县南金乡人民政府2020年度部门
整体支出绩效评价报告
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年，本部门年初预算收入434万元，比上年增减-70万元，增长(下降)-13.82%,增减变化的主要原因是：。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算434万元，比上年增减-70万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,232万元。
2020年，本部门年初预算支出434万元，比上年增减-70万元，增长(下降)-13.82%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算434万元，比上年增减-70万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：2020年，南金乡人民政府继续认真、有效的实施包括三公费用在内的各项费用支出压缩政策，并取得相应成效。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年收入实际完成1,232万元，比上年增减53万元，增长(下降)4.49%。主要原因是2020年我乡财政专项涉农整合资金计入财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,212万元，比上年54万元，增长(下降)4.45%。政府性基金财政拨款收入完成20万元，比上年-2万元，增长(下降)10%.
2020年，本部门支出1,332万元，比上年增减153万元，增长(下降)12.98%；变化的主要原因：2020年实施机构改革政策后，我乡镇增加职工22人，各项经费对应增加。其中：基本支出完成862万元，比上年增减31万元，增长(下降)3.75%，变化的主要原因是2020年实施机构改革政策后，我乡镇增加职工22人，各项经费对应增加。项目支出469万元，比上年增减122万元，增长(下降)35.07%；变化的主要原因：加大了对村一级项目建设和农村环境治理项目的投入。人员经费完成764万元，比上年增减106万元，增长(下降)16.13%，变化的主要原因人员增加引起人员经费的增加；公用经费完成98万元，比上年增减-75万元，增长(下降)-43.38%，变化的主要原因：南金乡人民政府继续认真、有效的实施包括三公费用在内的各项费用支出压缩政策，并取得相应成效。
1．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成229,689元，比上年增减-73,057元，增加下降-24.13%，增减变化的主要原因是：南金乡人民政府继续认真、有效的实施包括三公费用在内的各项费用支出压缩政策，并取得相应成效。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。公务接待费完成175,000元，比上年增减-50,891元，增加下降-22.53%，增减变化的主要原因是：南金政府实施公用经费压缩政策；公务用车购置及运行维护费完成54,689元，比上年增减-22,166元，增加下降-28.84%，增减变化的主要原因是：更加严格管理公务用车的使用和费用报销。
（2）会议费支出情况：2020年会议费完成58,000元，比上年增减-9,390元，增加下降-13.93%，增减变化的主要原因是：会议各项资料的准备多由各办公室协同完成，降低浪费。
（3）培训费支出情况：2020年培训费完成1,000元，比上年增减20元，增加下降2.04%，增减变化的主要原因是：部分培训由村一级完成，不再由政府统一负责，支出减少。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：2020年机构改革后人员增加较多，政府整体经费支出增加。
（三）年末结转和结余情况。
2020年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%。项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。
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