目录

第一部分安化县渠江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县渠江镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室7个，所属事业单位4个，均为正股级。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

所属事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

安化县渠江镇人民政府2020年部门决算包括：安化县渠江镇人民政府部门决算

序号	单位名称
1	安化县渠江镇人民政府部门决算

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计995.46万元。与上年相比，收、支总计各减少15.31万元，下降1.51%，主要是因为扶贫等项目减少，收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计995.46万元，其中：财政拨款收入995.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计995.46万元，其中：基本支出898.82万元，占90.29%；项目支出96.64万元，占9.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计995.46万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.31万元,下降1.51%，主要是因为收入减少导致减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出978.46万元，占本年支出合计的98.29%，与上年相比，财政拨款支出减少14.52万元，下降1.46%，主要是因为收入减少导致减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出978.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.24万元，占38.76%；教育（类）支出3万元，占0.3%;科学技术（类）支出24万元，占2.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.64万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出56.48万元，占5.77%；卫生健康（类）支出93.1万元，占9.51%；节能环保（类）支出10万元，占1.02%；农林水（类）支出321.02万元，占32.81%；商业服务业（类）支出10万元，占1.02%；自然资源海洋气象（类）支出14.56万元，占1.49%；住房保障（类）支出35.72万元，占3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出22.7万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为389.29万元，支出决算数为978.46万元，完成年初预算的251.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.73万元，支出决算为336.13万元，完成年初预算的202.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

9、科学技术支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.13万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的185.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初突发新冠疫情，追加疫情防控预算。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为38.34万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.17万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为42.56万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的14.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初预算资金用于同类其他款项支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

21、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

27、商业服务业等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.55万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

29、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出881.82万元，其中：人员经费700.32万元，占基本支出的79.42%,主要包括基本工资277.12万元、津贴补贴52.58万元、奖金11.7万元、绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.85万元、职工基本医疗保险缴费22.34万元、其他社会保障缴费17.07万元、住房公积金49.67万元、对个人和家庭的补助191.71万元；公用经费181.5万元，占基本支出的20.58%，主要包括办公费16.64万元、印刷费5万元、电费15万元、邮电费1.4万元、差旅费3.98万元、维修（护）费4.14万元、会议费4.22万元、培训费10.81万元、公务接待费35.96万元、劳务费1.2万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用46.69万元、其他商品和服务支出25.89万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.74万元，下降2.02%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.08万元，下降1.23%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.96万元，占84.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.41万元，占15.15%。其中：

1、公务接待费支出决算为35.96万元，全年共接待来访团组435个、来宾3238人次，主要是执行公务或开展业务活动发生的交通费、餐饮费及住宿费等支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.41万元，主要是公车运行及维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余0万元；支出17万元，其中基本支出17万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.5万元，比年初预算数增加100.45万元，增长123.94%。主要原因是：机构改革，新增工作人员23人，运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.575万元，用于召开各项工作会议，内容为经济工作会、重点工作部署会议、人大代表会议等；开支培训费3.9146万元，用于开展干部业务培训以及村干部培训，内容为人社就业技能培训、武装征兵工作培训、村干部业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.46万元，其中：政府采购货物支出35.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

湖南省益阳市安化县渠江镇

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、组织架构，人员编制。

2020年本单位七办三中心一大队由组成。内设办公室分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办公室、财政财务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、纪委、退役军人事务站、武装部、行政综合执法大队。

截止2020年底，湖南省益阳市安化县江南镇人民政府在职在编143人，行政编制52人，机关工勤编制5人，事业编制86人。

二、当年取得的主要事业成效。

2020年渠江镇财政工作的开展情况及主要事业成效如下：一是坚持财源建设，全面培植税源。二是落实惠农政策，为乡村振兴发力。三是完善财务办法，提升管理水平。四是加强资产管理，全面开源增收。五是做好村级财务审计，为村支两委换届做好准备。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入389.29万元，比上年增加8.89万元，增减变化的主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算389.29万元，比上年增加8.89万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。

2020年，本部门年初预算支出389.29万元，比上年增加8.89万元，增减变化的主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。其中：基本支出年初预算389.29万元，比上年增加8.89万元；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。

（二）、收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成995.46万元，比上年减少15.31万元，下降1.51%。主要原因是扶贫等项目减少，收入减少，支出相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成978.46万元，比上年减少14.52万元，下降14.62%，变化的主要原因是：扶贫等项目减少，收入减少，支出相应减少；政府性基金财政拨款收入完成17万元，比上年减少0.79万元，下降4.44%，变化的主要原因是：我镇今年的政府性基金项目减少，相应的会减少政府性基金财政拨款；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2020年，本部门支出995.46万元，比上年减少15.31万元，下降1.51%；变化的主要原因：扶贫等项目减少，收入减少，支出相应减少。其中：基本支出完成898.82万元，比上年增加281.32万元，增长45.56%，变化的主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的支出增加，日常公用经费支出也会相应加大。项目支出96.64万元，比上年减少296.63万元，增长75.43%；变化的主要原因：预算项目减少，相应项目经费减少。人员经费完成700.32万元，比上年增加161.35万元，增长29.94%，变化的主要原因：机构改革后由于人员的增加导致人员经费的增加；公用经费完成181.5万元，比上年增加120.76万元，增长198.81%，变化的主要原因：机构改革之后人员增加，公用经费一部分会根据干部人数核定。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致人员经费的收入增加以及人员公用经费高于去年。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成42.38万元，比上年减少0.81元，下降1.88%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响加之对经费的控制导致公车运行以及公务接待减少。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成35.96万元，比上年减少0.74万元，下降2.02%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响，特别是上半年公务接待减少；公务用车购置及运行维护费完成6.41万元，比上年减少0.08元，下降1.23%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响加之对经费的控制导致公车运行减少。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成242,628元，比上年减少86,636元，下降26.31%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响，特别是上半年会议减少。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成2,114元，比上年减少4,970元，下降70.16%，增减变化的主要原因是：新冠疫情影响，特别是上半年培训减少。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增加下降0%。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%.。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

支出控制还不够，还需盘活字资产、增加收入。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。一是严格预决算。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，实施财政综合预算，坚持“量入为出，量力而行”的原则，按照“统收统支、收支两条线”的管理模式，专人负责决算的编报，由财政局审核，加强财政收支管理。各项收入都按规定纳入镇财务核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强联审会签报账制管理。二是规范管理。严格管控支出，继续加强村账镇代管中心的管理，规范村账代管。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。三是强化监督。严格执行项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。同时为切实做好村支两委换届工作，聘请第三方机构对村级财务进行审计，加强对村级财务的规范管理。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。决算数据要更好的运用到管理当中，将决算中的数据进行分析，找准单位在财务方面的问题，特别是在节流方面的运用。

五、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

①绩效管理工作开展情况：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

②以部门为主体开展的重点绩效评价结果；规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

①预算绩效情况的说明。严格预算，加强财政收支管理，各项收入按照规定统一纳入了镇财政核算中心统一管理，统一核算，机关支出坚持镇长“一支笔”审批制度，加强了联审会签报账制度。按月编制预算执行情况表，分析预算执行情况。

②部门决算中项目绩效自评结果：我镇2020年度涉农资金项目共计152万元，包括了基础设施建设、贫困户产业再扶持、小额信贷。完善了农村基础设施建设，改善了群众的出行条件，带动了贫困户产业发展，增加了贫困户收入，增加了贫困户就业，更好的保护了生态环境。

湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS