安化县城南区管理委员会2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 17:20 信息来源：安化县城南区管理委员会浏览数：

第一部分安化县城南区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县城南区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责县城南区建设规划管理、招商引资和环境的优化工作。

（二）负责组织辖区内城镇规划区的移民搬迁与安置工作。

（三）负责辖区内的有关社会事务工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据编委核定，安化县城南区管理委员会内设办公室6个，均为正股级，内设股室分别是办公室、财政所、规划建设部、社会工作部、卫计办、征拆办。

三、部门决算单位构成

安化县城南区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县城南区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12424.64万元。与上年相比，收、支总计各增加7092.13万元，增长133%，主要是因为南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,965.49万元，其中：财政拨款收入11,965.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,204.05万元，其中：基本支出1304.29万元，占10.69%；项目支出10899.76万元，占89.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12424.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7092.13万元,增长133%，主要是因为南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1337.29万元，占本年支出合计的10.96%，与上年相比，财政拨款支出减少3994.23万元，下降74.92%，主要是因为南区建设开发、基础设施配套建设资金纳入政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1337.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.14万元，占47.57%；社会保障和就业（类）支出114.44万元，占8.56%；卫生健康（类）支出120.39万元，占9%；城乡社区（类）支出44.2万元，占3.31%；农林水（类）支出392.68万元，占29.36%；住房保障（类）支出29.44万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为414.87万元，支出决算数为1337.29万元，完成年初预算的322.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.14万元，支出决算为603.14万元，完成年初预算的365.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年安置房办证经费支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员并入政府，财政所人员工资补贴支出增加。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为70.92万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.68万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为46.26万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型冠状病毒感染肺炎办公经费。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

12、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加农村水利建设资金

13、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加脱贫攻坚挂牌督战工作经费支出。

14、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

15、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加对其他农村公共服务运行维护机制建设试点奖补支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.44万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1304.3万元，其中：人员经费695.81万元，占基本支出的53.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；公用经费608.49万元，占基本支出的46.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的100%。

公务接待费支出预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成预算的100%。与上年相比减少11.19万元，减少71.24%,减少的主要原因是响应国家号召大力推进节约型机关建设。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100%。与上年相比减少3.15万元，减少40.81%,减少的主要原因是响应国家号召大力推进节约型机关建设。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.52万元，占49.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.57万元，占50.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.52万元，全年共接待来访团组31个、来宾211人次，主要是招商引资、扶贫督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.57万元，主要是公车维修、保险费、公车油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10866.76万元；年初结转和结余0万元；支出10866.76万元，其中基本支出0万元，项目支出10866.76万元，主要用于南区城镇基础设施建设；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出608.49万元，比上年决算数减少1.44 万元，降低0.24%。主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.85万元，用于召开党建、扶贫、维稳等会议，人数592人，内容为党建、扶贫等业务培训，维稳、禁渔等工作推进；开支培训费0.58万元，用于开展扶贫等主业技术培训，人数8人，内容为扶贫等主业技术培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.主要职能

（1).负责县城南区建设规划管理、招商引资和环境的优化工作。

（2）.负责组织辖区内城镇规划区的移民搬迁与安置工作。

（3).负责辖区内的有关社会事务工作。

（4).完成县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况。

根据编委核定，本级政府内设办公室5个，内设股室分别是办公室、规划建设部、社会工作部、计生办、征拆办,3个二级机构为县城南区财政所、县城南区国土资源所、县城南区警务站。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数45人，比上年变动增加了8人。人员变化的主要原因是：机构改后调入本单位8人。

（二）当年取得的主要事业成效。

全年全区完成财政税收1.27亿元，超额完成956万元，超过指导性任务8.86%；完成社会固定资产投资18亿元；全年新签约招商引资项目2个，引资1.32亿元；规模工业增加值达全市平均水平；限额以上企业（大个体）销售额增长速度达16.76%；新入规企业（大个体）5家、法人2家。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入415万元，比上年增加47万元，增长12.65%,增加的主要原因是：机构改革，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算415万元，比上年增减47万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为11,965万元。

2020年，本部门年初预算支出415万元，比上年增加47万元，增长12.65%，增减变化的主要原因是：机构改革，人员增加。其中：基本支出年初预算415万元，比上年增加47万元，增长12.65%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化原因是：机构改革，人员增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成11,965万元，比上年增加6,633万元，增长124.39%。主要原因是：政府性基金收入较上年大幅上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,099万元，比上年-4,233万元，下降-100%，变化的主要原因是：政府性基金收入较上年大幅上涨；政府性基金财政拨款收入完成10,867万元，比上年10,866万元，增长1,094,800%，变化的主要原因是：南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2020年，本部门支出12,204万元，比上年增加6,872万元，增长128.86%；变化的主要原因：南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。其中：基本支出完成1,304万元，比上年增加2万元，增长0.14%，变化的主要原因：南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加。项目支出10,900万元，比上年增加6,870万元，增长170.46%；变化的主要原因：南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。人员经费完成696万元，比上年增加4万元，增长0.62%，变化的主要原因：机构改革，人员增加；公用经费完成608万元，比上年减少2万元，下降0.4%，变化的主要原因：响应国家号召大力推进节约型机关建设，厉行节约。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年收入实际完成11,965万元，比上年增6,633万元，增长124.39%。主要原因是：政府性基金收入较上年大幅上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,099万元，比上年-4,233万元，下降100%，变化的主要原因是：政府性基金收入较上年大幅上涨；政府性基金财政拨款收入完成10,867万元，比上年10,866万元，增长1,094,800%，变化的主要原因是：南区建设开发，土地出让金返回，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

2．收入支出结构分析。

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构行政运行财政拨款支出603.14万元，主要用于工作人员工资、津补贴、奖金等支出和商品和服务支出；

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务财政拨款支出 30万元，主要用于南区安置房办证工作经费；

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构财政事务一般行政管理事务财政拨款支出 3万元，主要用于乡镇财政事务管理支出；

4.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行财政拨款支出70.92万元，主要用于劳务站人员工资支出及商品和服务支出；

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款支出39.24万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出；

6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出财政拨款支出4.28万元，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出；

7.卫生健康支出公共卫生支出重大公共卫生服务财政拨款支出53.5万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

8.卫生健康支出计划生育事务计划生育机构支出财政拨款支出46.26万元，主要用于计生办人员工资、津贴等支出；

9.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出财政拨款支出4.64万元，主要用于计生办公费支出；

10.卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗财政拨款支出15.99万元，主要用于工作人员医保缴纳；

11. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行财政拨款支出44.2万元，主要用于建设站人员工资支出及商品和服务支出；

12.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发财政拨款支出1206.01万元，主要用于南区城镇基础设施建设资金支出；

13.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务财政拨款支出570.69万元，主要用于城镇基础设施建设资金支出；

14.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出7800.88万元，主要用于城镇基础设施建设及配套建设资金支出；

15.城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施财政拨款支出1284.12万元，主要用于南区公共设施建设资金支出；

16.农林水支出水利支出农村水利财政拨款支出238.56万元，主要用于农村水利支出；

17.农林水支出扶贫其他扶贫支出财政拨款支出20万元，主要用于扶贫挂牌督战支出；

18.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助财政拨款支出131.12万元，主要用于村级组织办公费、在职村干部工资、离任村干部工资等；

19.农林水支出其他农村综合改革财政拨款支出3万元，主要用于其他农村公共服务运行维护机制建设试点奖补支出；

20.住房保障支出住房改革支出住房公积金财政拨款支出29.44万元，主要用于行政事业单位住房公积金单位支出；

21.其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金财政拨款支出5万元，主要用于农村公共设施建设支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成90,908.72元，比上年减少143,440元，下降-61.21%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成45,176元，比上年减少111,907元，下降-71.24%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设；公务用车购置及运行维护费完成45,732.72元，比上年增减-31,533元，下降40.81%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成28,470元，比上年减少57,203元，下降66.77%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成5,840元，比上年减少24,171元，下降80.54%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金2,205,847.6元，比上年增减2,205,847.6元，增加100%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设。

根据资金性质其中：基本支出结转2,205,847.6元，比上年增加2,205,847.6元，增加100%，主要原因：响应国家号召大力推进节约型机关建设;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款2,205,847.6元，比上年增2,205,847.6元，增加100%，增减变化的主要原因是：响应国家号召大力推进节约型机关建设；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、绩效目标完成情况。

（一）绩效管理工作开展情况。