目 录

第一部分 安化县人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县人大常委会办公室

单 位 概 况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会

所属事业单位2个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

三、部门决算单位构成

安化县人大常委会办公室2020年部门决算公开单位构成包括：安化县人大常委会办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

安化县人大常委会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1180.11万元。与上年相比，收、支总计各增加63.29万元，增长5.67%，主要是因为机构改革增加人员，添置设备，乡镇换届选举经费提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1170.94万元，其中：财政拨款收入1170.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1149.62万元，其中：基本支出765.62万元，占66.6%；项目支出384万元，占33.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1180.11万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.29万元,增长5.67%，主要是因为机构改革增加人员，添置设备，乡镇换届选举经费提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1149.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.3万元，增长3.82%，主要是因为机构改革增加人员，添置设备，乡镇换届选举经费提标。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2020年度财政拨款支出1149.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1001.06万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）支出96.76万元，占8.42%；卫生健康支出（类）支出21万元，占1.83%；住房保障支出（类）支出30.8万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为901.86万元，支出决算数为1149.62万元，完成年初预算的127.47%，主要是人大会议经费、增人增资预算追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为334.24万元，支出决算为613.46万元，完成年初预算的183.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资幅度较大，“人大监督”“人大代表履职能力提升”科目的预算并入了“行政运行”。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目预算调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目预算调整。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为76万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的4.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.29万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100.7%，决算数和年初预算数基本持平。主要用于单位离退休人员支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.07万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平，主要用于单位的养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为71.41万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的60.90%，决算数小年初预算数的原因是：年初预算基数主要来源于上年度实际抚恤费费，可比性不适用。主要用于单位的死亡抚恤支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平。主要用于单位的社会保障支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于单位疫情防控专项支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平。主要用于单位的基本医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平。主要用于单位的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出765.62万元，其中：人员经费698.09万元，占基本支出的91.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴款等；公用经费67.53万元，占基本支出的8.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.2万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无因公出国出境工作安排。

公务接待费支出预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.13万元，减少14.57%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出审批程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.49万元，全年共接待来访团组47批次、来宾357人次;常委会会议每年6次，接待常委会委员及列席代表136人次；全年接待其他县人大代表、联系点村支两会干部来机关联系工作335人次等。接待费主要是各乡镇人大主席、乡镇常委会委员、人大代表工作联系以及其他省市县人大系统来我县调研考察所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出67.53万元，比年初预算数万元减少10.02万元，降低12.92%。主要原因是：厉行节约，压缩一般行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出审批程序，减少会务及考察活动。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费117.34万元，用于召开人大全会、常委会会议、主任会议，人数340人，内容为一年一次人大全会、每两个月召开的常委会会议、一月一次主任会议等；开支培训费9.83万元，主要为人大代表履职培训和人大系统工作业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额137.01万元，其中：政府采购货物支出19.70万元、政府采购服务支出117.31万元。授予中小企业合同金额137.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

2020年，安化县人大常委会严格按照安化县财政局《关于开展2020年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，认真开展各阶段工作，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，并认真撰写了部门整体支出绩效评价报告。

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会。所属事业单位2个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

三、主要经验及做法

（一）增强绩效意，提高资金使用效益。

“财政绩效评价”工作是建设责任政府、廉洁政府、法制政府的方向，是我国财政支出管理改革和公共财政框架构建过程不可或缺的重要环节。随着财政资金收支规模的逐年扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否合规有效，已成为政府及公众关注的焦点和财政改革热点。2020年我办继续认真学习各类相关文件精神，从加快政府职能转变的高度，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度,提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响;二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展;三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划;四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

（二）健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制。

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。一是建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进;二是工作前置，在预算上报的时候就要求每个专项填写《绩效考评表》和《项目责任合同》，在预算下达时，同时下达项目支出明细，支出进度和有关预期目标，使绩效评价工作有计划、有条不紊地进行;三是加强监督，在《安化县县级部门单位财政支出绩效评价工作考核办法》、《安化县财政局绩效评价工作流程(试行)》，等文件的指导下，进一-步理顺关系，明确职责，使财政支出绩效监督常态化。

（三）明确重点，做好绩效自评。

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2020年度，我办对“安化县人大代表会议经费”、“安化县人大代表活动经费”三个项目开展了重点分析和自评。我办先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并要求各项目部门在项目完成后的2个月内就将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效初评报告，报告经评价小组评议及审定后，编制正式项目绩效评价报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）绩效目标完成情况。

2020年部门整体支出绩效目标
指标类型	产出指标	效益指标
绩效目   标内容	落实40名职工正常待遇；确保机关运转正常；完成调研课题18个、专项行动6次、视察活动4次、重点建议案督办9件、市县代表及机关人员业务培训7批次期128人次、人均培训5天；人大公报12期2400册；国、省、市、县代表活动及走访慰问；乡村振兴建设和环保督查；落实县委交办的其他工作安排；县域内政府安排的中心工作等。	确保机关正常运行、各项调研视察工作顺利开展、换届选举圆满完成；高质量高水平完成全年既定会议议程和为县委提供有实际意义的实践报告、督查总结和决策分析；达到培训目的、履职水平得到明显改善、新代表人大知识得到明显提高、处理人大业务能力得到明显加强。
完成程度	100%	100%

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020部门整体支出绩效目标的预算金额1149.62万元，其中，基本支出765.62万元，项目支出384万元。2020年部门整体支出绩效目标决算金额为1149.62万元，其中基本支出765.62万元，项目支出384万元，预算完成率100%，

（二）绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。

同时，通过部门整体支出绩效评价以及其他预算管理工作的开展，我办将进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

五、绩效评价结论

2020年，在县委的坚强领导下，县人大常委会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，毫不动摇坚持人民代表大会制度，依法履行立法、监督等各项职能，充分发挥代表作用，强化工作监督和法律监督，积极有为，注重实效，完成了县十七届人大六次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议8次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动8次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告16个，作出重大事项决议、决定17件，发出常委会审议意见和主任会议纪要19次，依法进行人事任免130余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金384万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2020年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为98分，评价档次为“优”。

安化县人大常务委员会2020年度部门决算公开表.XLS