中共安化县委办公室2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 16:37 信息来源：中共安化县委办公室浏览数：

第一部分中共安化县委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委办公室单位概况

一、部门职责

（一）围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。

（二）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（三）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

（四）负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。

（五）负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（七）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（八）负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（九）负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

（十）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十一）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十二）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

（十三）负责县委机关财务后勤保障服务工作。

（十四）负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

（十五）完成县委及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置

中共安化县委办公室内设十一个机构，包括：总值班室、文电法规室、督查室、政研室、县委信息综合室、财经组、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组。

三、部门决算单位构成

中共安化县委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计924.34万元。与上年相比，收、支总计各增加36.28万元，增长4.09%，主要是因为机要党政专线项目建设和县级会议费以及其他各项职能项目开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计922.73万元，其中：财政拨款收入922.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计906.88万元，其中：基本支出514.09万元，占56.69%；项目支出392.79万元，占43.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计924.34万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.28万元,增长4.09%，主要是因为机要党政专线项目建设和县级会议费以及其他各项职能项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出906.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.43万元，增长2.30%，主要是因为机要党政专线项目建设和县级会议费以及其他各项职能项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出906.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.73万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出35.96万元，占3.97%；卫生健康（类）支出23.07万元，占2.54%；住房保障（类）支出47.12万元，占5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为593.84万元，支出决算数为906.88万元，完成年初预算的152.71%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为320.98万元，支出决算为407.95万元，完成年初预算的127.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为186.08万元，支出决算为372.79万元，完成年初预算的200.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机要党政专线项目建设和县级会议费以及其他各项职能项目开支增加；扶贫工作力度的不断加大，驻村帮扶走访相关经费开支相应增加；二是年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.94万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.56万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.83万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.45万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的165.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.人员增加和2020年度公积金月缴存基数的重新核定调整；2.年中相应调剂安排财政拨款预算；3.2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中上级项安化县白沙溪茶厂海峡两岸交流基地经费预算拨款。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中县财政对县委办“全面建成小康社会”益智答题闯关节目录制工作经费预算拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年中财政安排的疫情防控防治指挥部成员单位防控预算经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出514.09万元，其中：人员经费505.21万元，占基本支出的98.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医保、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.88万元，占基本支出的1.73%，主要包括工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.04万元，减少29.58%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为21.52万元，全年共接待来访团组268个、来宾2080人次，主要是上级和有关部门的督查调研，乡镇对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.88万元，比年初预算数减少74.91万元，降低89.40%。主要原因是：一是经费预算不足只能保工资；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费69.17万元，一是县委十二届九次全会暨经济工作会议，人数118人，内容为传达学习中央、省委、市委经济工作会议精神，听取县委常委会工作报告和经济工作报告，审议通过相关文件草案，经费预算4.82万元；二是用于召开县委党务工作会议，人数203人，内容为表彰2019年全县党务工作先进单位和先进个人，优秀文稿奖励和工作部署，经费预算10.20万元；三是全县“作风建设大提升、营商环境大优化、产业发展大促进”活动动员会，人数188人，内容为表彰2019年担当作为好团队和好干部，2019年工业企业税收贡献奖、重点项目考核奖等，经费预算7.30万元；四是全县办公室系统业务培训班，人数224人，内容为对全县办公室系统进行业务培训，经费预算17.22万元；五是县委十二届十次全会暨上半年经济形势分析会，人数205人，内容为听取县委常委会上半年工作报告，分析全县上半年经济形势，经费预算8.18万元；六是县委常务委员会议，内容为研究全县重点及事务性工作，以及其他上级部门调研座谈会等小型会议等经费开支21.45万元。开支培训费0.49万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.93万元，其中：政府采购货物支出40.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.90万元。授予中小企业合同金额132.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合县委办的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我办2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

本办属财政全额拨款的行政单位，县委办公室设十一个内设机构，总值班室、文电法规室、督查室、政研室、县委信息综合室、财经组、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组。2020年本单位人员定编35人，年未实有人数35人。

主要职能为：

1.围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。

2.负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

3.负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

4.负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。

5.负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

6.负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7.负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

8.负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

9.负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

10.负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

11.负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

12.承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

13.负责县委机关财务后勤保障服务工作。

14.负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

15.完成县委及县委领导交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门决算收入922.73万元，支出906.88万元，其中基本支出514.09万元（人员经费505.21万元，占基本支出的98.27%,公用经费8.88万元，占基本支出的1.73%），主要是为保障机关工作正常运转而发生的必要费用。项目支出392.79万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.04万元，减少29.58%,减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

中长期绩效目标：县委办公室贯彻落实党中央关于地方党委工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

年度绩效目标的产出指标：1.完成县委经济工作会议，县委、县政府全会等会议和开展督查及小康改革工作，依法依规，公平公正；2.统筹落实信息化建设；3.财经、外事（对台）、档案行政工作稳步推进；4.全县网络信息化安全建设积极推进。

效益指标：1.促进安化经济高质量融合发展，实现社会安定；2.保证党政办公信息安全，节约纸张，保护环境，文件电报传输速度显著加快。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，县委办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及机关各组室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

办公室重点项目共5个，共涉及资金176.5万元。分别为小康改革工作经费、机要保密工作经费、督查工作经费、新增职能工作经费、招商引资工作经费，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，项目经费全部通过国库集中支付方式支付。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

一是立足本职，参谋辅政有新的提高。服务县委工作大局，2020年本部门开支会议费69.17万元。一是县委十二届九次全会暨经济工作会议，人数118人，内容为传达学习中央、省委、市委经济工作会议精神，听取县委常委会工作报告和经济工作报告，审议通过相关文件草案，经费预算4.82万元；二是用于召开县委党务工作会议，人数203人，内容为表彰2019年全县党务工作先进单位和先进个人，优秀文稿奖励和工作部署，经费预算10.20万元；三是全县“作风建设大提升、营商环境大优化、产业发展大促进”活动动员会，人数188人，内容为表彰2019年担当作为好团队和好干部，2019年工业企业税收贡献奖、重点项目考核奖等，经费预算7.30万元；四是全县办公室系统业务培训班，人数224人，内容为对全县办公室系统进行业务培训，经费预算17.22万元；五是县委十二届十次全会暨上半年经济形势分析会，人数205人，内容为听取县委常委会上半年工作报告，分析全县上半年经济形势，经费预算8.18万元；六是县委常务委员会议，内容为研究全县重点及事务性工作，以及其他上级部门调研座谈会等小型会议等经费开支21.45万元。开支培训费0.49万元。

二是创新机制，督促落实有新的加强。先后围绕疫情防控、复工复产、学生防溺水、地质灾害、禁捕退捕等重点工作开展深入督查，有力推动党中央、省委、市委、县委决策落地落实。今年共完成中央省市县主要领导批示50件，先后对省委领导交办的东坪镇伊溪村征拆问题、龙塘乡茶乡花海社区等信访问题进行现场查办、反馈。全年共落实习近平总书记重要指示批示2件次，省委领导批示7件次，市委、县委主要领导批示41件次，上级交办件131件；完成全县重点工作督查11余次，专项督查11次，制发督查通报114期，有力推动全县各项工作落细落实。

三是提前谋划，综合协调有新的发挥。精细做好综合协调，有效衔接各项工作。共办理本级文件120批次，传发中央、省市文件214份、电报700份。严格党内规范性文件审核把关和报备，从7月1日开始作为县级文件对省直接报备点，全年报备党内规范性文件19件。机要保密工作平稳有序。严格执行24小时值班备勤制度，及时、准确地传办各类文电，以确保通信安全畅通。全县办公室系统先后组织保密知识培训课，培训人数达220余人。强化涉密信息安全管理，深入推进机要保密工作的制度化、规范化。同时为了充分学习借鉴外地发展经验，县四大家领导带队，组织相关县直单位及乡镇的主要负责人前往具有发展经验的地方开展考察、招商引资工作，着力推动安化经济高质量融合发展。

四是精准调度，统筹协调有新的实效。全面推动深化改革纵深发展，全力以赴打好全面小康收官之战。多次召开县委全面深化改革委员会会议，专题研究我县深化改革工作，狠抓落实，推进工作进度。积极筹备召开全面小康专题会议，推动全面小康工作纳入县委常委会、县委经济工作重点调度会。坚持综合协调，实行“一月一调度、一月一通报”工作机制，动态监测各项指标运行情况。一年来，共形成各类分析材料、汇报材料、讲话材料40余篇，有效发挥决策参谋助手作用。初步测算，2020年全面小康总体实现程度98%，同比增长0.5个百分点。

五是抓实抓细，对台、对外工作有新亮点。深化交流互动，今年湖南省对台交流基地白沙溪茶厂正式挂牌，高质量承办2020年湘台文旅发展论坛和两岸交流活动，抓实对台服务，全力帮助台资企业发展壮大，积极争取各项惠企政策。

3.项目资金管理情况分析。

我办项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和支付，在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

4.项目组织情况分析。

我办项目实施和资金使用分配坚持办公室室务会集体研究决策。各个项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，通过电子卖场平台，项目依法依规依程序进行政府采购。

5.项目管理情况分析。

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、主要经验及做法

1.单位预算编制科学规范，重大财务事项经室务会集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待经费明显下降。

3.预算管理方面，建立了单位层面的内控运行长效机制，内控实施规范高效，各项开支得到有效控制。

五、存在的问题和建议

存在的问题：

1.项目资金的规范管理有待进一步完善。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

建议：

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行办公室职能。

六、绩效评价结论（评分、评级）