目录

第一部分 安化县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县人民政府办公室概况

一、 部门职责

（一）协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

（三）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（五）负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

（六）负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

（七）根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

（九）收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

（十）牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十一）调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

（十二）拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

（十三）负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

（十四）负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十五）负责县公共机构节能监督管理工作。

（十六）办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

安化县人民政府办公室部门决算包括机关本级决算，共设14个内设机构：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、政务一组至政务七组。

三、部门决算单位构成

安化县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1582.34万元。与上年相比，收、支总计各减少82.89万元，下降4.98%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1504.22万元，其中：财政拨款收入1450.07万元，占96.4%；其他收入54.15万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1571.74万元，其中：基本支出1008.84万元，占64.19%；项目支出562.9万元，占35.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1528.19万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少137.04万元,下降8.23%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1517.59万元，占本年支出合计的96.55%，与上年相比，财政拨款支出减少69.53万元，下降4.38%，主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1517.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1375.86万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出72.95万元，占4.8%；卫生健康（类）支出30.6万元，占2.02%；住房保障（类）支出38.18万元，占2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为861.45万元，支出决算数为1517.59万元，完成年初预算的176.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为448.7万元，支出决算为757.76万元，完成年初预算的168.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致经费增加，主要是工资、津补贴及五险一金经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为276.02万元，支出决算为562.9万元，完成年初预算的203.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致经费增加，主要是项目支出政府工作经费中办公经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出政府工作经费中其他支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情增加的防疫经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.18万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出954.69万元，其中：人员经费824.38万元，占基本支出的86.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费130.31万元，占基本支出的13.65%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.58万元，支出决算为42.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为42.58万元，支出决算为42.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少21.03万元，下降33.06%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为42.58万元，全年共接待来访团组280个、来宾3958人次，主要是接待考察、学习、交流、商务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出130.31万元，比上年决算数减少216.73万元，降低62.45%。主要原因是：较上年比较没有机关办公室和会议室的维修改造费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费21.71万元，完成预算的217.1%，用于召开政府工作会议16次，主要是政务公开等政府工作会议；开支培训费0.07万元，预算没有安排培训费，用于开展业务培训1次，人数1人，内容为非学历教育业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额42.56万元，其中：政府采购货物支出24.75万元、政府采购工程支出8.53万元、政府采购服务支出9.28万元。授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

 

第四部分 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

 

安化县人民政府办公室2020年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）、《安化县财政局关于做好2020年度预算绩效目标管理工作的通知》的文件精神，我办对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2.研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

5.负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

6.负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

7.根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

8.对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

9.收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

10.牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

11.调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

12.拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

13.负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

14.负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

15.负责县公共机构节能监督管理工作。

16.办理县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2020年末，我办共设14个内设机构：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、政务一组至政务七组。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有编制49人，其中行政编制 44人，事业编制5人。年末实有在职人员49人，离休人员37人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1008.84万元，较上年减少64.88万元，下降6.04%。基本支出中人员经费824.38万元，占基本支出的86.35%，较上年增长13.45%；日常公用经费130.31万元，占基本支出的13.65%，较上年下降62.45%；其他支出54.15万元。主要原因一是人员异动导致人员经费有所增加；二是较上年比较没有机关办公室和会议室的维修改造费用；三是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我办厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我办为完成政府管理工作而发生的支出，主要是接待经费。接待经费支出主要用于接待考察、学习、冾谈、项目合作等工作联系方面。2020年项目支出562.9万元，比上年增加49.5万元，增长9.64%，主要是重点项目对接接待经费有所增加。

三、部门整体支出绩效情况

2020年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，全县收支矛盾异常突出。我办在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，迎难而上、砥砺奋进。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。从整体情况来看，本办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）金融工作扎实推进。做好了全县金融业发展战略规划，推进了全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范了金融市场秩序；组织开展了政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，保证了金融稳定。

（二）县长热线工作成效显著。做好了县长热线及其网络群众投诉的受理、交办、处理和反馈；重大突发事件或事故处置和信息上报工作高效、高质完成，做好了来访群众接待工作。

（三）督查工作严肃细致。完成了上级人民政府和县人民政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；上级人民政府和县人民政府领导同志批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；全县政务督查工作的业务指导，县长交办的来信来访登记处理工作。

（四）扶贫工作顺利脱贫。精准扶贫是中央规定的三大攻坚战之一，在人手严重不足的情况下，我办仍然抽出了两名同志专职扶贫工作，并且工作经费全部由原单位负责。全办上下统一思想，每次走访都尽心尽责，对贫困户提出的困难积极帮助，不符合政策的也会耐心的解释，并针对不同的贫困户制定了符合其自身情况的脱贫计划，结对帮扶政策得到了较好的效果。2020年扶贫村顺利脱贫。

（五）预算执行工作得到强化。2020年，我办严格执行预算，贯彻落实上级有关精神，特别是严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”42.58万元，比去年减少21.03万元，下降33.06%。其中：公务接待费42.58万元，比去年减少21.03万元，下降33.06%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，主要是厉行节约，严控支出。

（六）内部管理制度建设不断完善。2020年，我办制定、完善了《县政府办机关管理制度》、《县政府办财务管理制度》等一系列内部制度，内控工作取得了较好效果。按照要求，我办在政府网站上进行了预决算公开。

根据对我办2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我办部门整体绩效评分98分，为“优”等级。

四、存在的主要问题

（一）资金使用效益有待进一步提高。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、有关建议和工作措施

（一）强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握预算执行情况，将预算资金管理贯穿于全过程。

 

（二）建议县财政根据我办工作的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

安化县人民政府办公室2020年度部门决算公开表.XLS