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第一部分 中国共产党安化县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产党安化县纪律检查委员概况
一、部门职责
中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。
二、机构设置
中国共产党安化县纪律检查委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设1个正9股级事业单位信息中心。另有县纪委县监委派驻第一至第十三纪检监察组。
三、部门决算单位构成
中国共产党安化县纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党安化县纪律检查委员会本级。但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，中国共产党安化县纪律检查委员会2020年部门决算也包括县委巡察办决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：表8、表9无数据，中国共产党安化县纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金和国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2621.91万元。与上年相比，收、支总计各增加152.87万元，增长6.19%，主要是因为：1.人员正常的增资调资、奖金支出增加导致人员经费支出增加；2.留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加，导致专项支出增多；3.巡察力度加大，巡察支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2426.26万元，其中：财政拨款收入2426.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2592.84万元，其中：基本支出1726.89万元，占66.6%；项目支出865.95万元，占33.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2621.91万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.87万元,增长6.19%，主要是因为：1.人员正常的增资调资、奖金支出增加导致人员经费支出增加；2.留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加，导致专项支出增多；3.巡察力度加大，巡察支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2592.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加319.45万元，增长14.05%，主要是因为：1.人员正常的增资调资、奖金支出增加导致人员经费支出增加；2.留置案件办理增多及办案要求提高，办案成本大幅增加，导致专项支出增多；3.巡察力度加大，巡察支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2592.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2345.11万元，占90.45%；社会保障和就业（类）支出115.13万元，占4.44%；卫生健康（类）支出53.66万元，占2.07%；住房保障（类）支出78.94万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1916.63万元，支出决算数为2592.84万元，完成年初预算的135.28%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1059.74万元，支出决算为1342.88万元，完成年初预算的126.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括奖金支出等。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为351万元，支出决算为644.09万元，完成年初预算的183.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市纪委指定我单位办理留置案件增加，办案支出等多。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。
年初预算为268.16万元，支出决算为358.14万元，完成年初预算的133.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为105.26万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要用于新冠肺炎疫情防控，属于突发事件，年初未纳入预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为78.94万元，支出决算为78.94万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1726.89万元，其中：人员经费1545万元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费181.89万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35.19万元，支出决算为35.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.77万元，下降23.9%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比减少61.35万元，下降75.41%，减少的主要原因一是今年没有购置新车，二是厉行节约，进一步压缩运行维护费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.19万元，占43.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占56.83%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为15.19万元，全年共接待来访团组178个、来宾1878人次，主要是上级部门开展调研、督查，下级部门对接工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是单位四台执法执勤车辆的维修保养、燃油、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出181.89万元，比上年决算数增加73.93万元，增长68.48%。主要原因是：1.工会活动开展增多，工会经费支出增加；2.人员增加，车补增加，导致其他交通费用支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门预算会议费7.87万元，开支会议费7.87万元，用于召开县纪委全会及其他工作性会议，人数累计800人，内容为2020年全县纪检监察工作部署，其中县纪委全会会议费支出预算7万元、其他工作性会议预算支出3万元；预算培训费5.29万元，开支培训费5.29万元，用于开展全员培训、清风课堂、微课堂培训，全年共举办全员培训1次，清风课堂9期，人数累计700人，内容为习近平总书记重要讲话精神、党史知识、中央、省、市、县重要会议精神、纪检监察知识等培训，其中全员培训经费预算8万元、清风课堂培训计划每月开展一次，每次经费预算0.1万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额220.90万元，其中：政府采购货物支出37.64万元、政府采购工程支出4.00万元、政府采购服务支出179.26万元。授予中小企业合同金额220.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.90万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度中国共产党安化县纪律检查委员会部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中宣传部下设1个正9股级事业单位信息中心。另有县纪委县监委派驻第一至第十三纪检监察组。2020年末，我单位共有编制126人，其中行政编制 122人，事业编制4人。年末实有在职人员112人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2020年度一般公共预算支出合计2592.84万元，其中：基本支出1726.89万元，占66.6%；项目支出865.95万元，占33.4%。
1.基本支出情况
基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2020年基本支出1726.89万元，较上年增加320.17万元，增加22.76%。基本支出中人员经费1544.99万元，占基本支出的89.47%；日常公用经费181.89万元，占基本支出的10.53%。
2.项目支出情况
全年一般公共预算项目支出865.95万元，与上年基本持平。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进纪检监察事业的发展。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价的要求，我们成立了绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员、机关各部室、派驻纪检监察组、巡察办组全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、部门整体支出绩效情况分析
2020年是极不平凡的一年，充满挑战。面对突如其来的新冠肺炎疫情和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县委坚定不移扛起管党治党责任，深入推进全面从严治党，团结带领全县人民统筹疫情防控和经济社会发展，全县各项事业取得新进展。在市纪委和县委的坚强领导下，全县纪检监察组织紧紧围绕中心大局忠诚履职，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作迈上新台阶。
（一）忠诚践行“两个维护”，政治监督坚定有力。全县纪检监察组织深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以高度政治自觉担负起“两个维护”重大责任，聚焦习近平总书记重要指示批示和考察湖南重要讲话精神强化政治监督，对总书记强调的腐败多发领域专项整治、“三不”一体推进等重点工作，不断强化举措、深入推进。紧盯党中央和省委、市委、县委重大决策部署的落实主动靠前监督。面对新冠肺炎疫情，全县纪检监察组织闻令而动、全员参战，下沉一线开展疫情防控督查，督促整改问题840个，处分6人，为打赢“平口”“县城”保卫战提供坚强纪律保障。深入推进“洞庭清波”专项行动及禁捕退捕专项监督，对重点问题直接挂牌督办，对履职不力、问题整改不到位的15名责任人严肃问责，坚决守护一江碧水。开展“六稳”“六保”专项监督检查，督促整改问题33个。坚定不移推进全面从严治党，制定落实主体责任“两个清单”，充分发挥“两个责任”考核“指挥棒”作用，约谈党组织书记14人，推动全面从严治党新要求落地见效。
（二）坚守人民立场，整治群众身边腐败成效明显。将保障脱贫攻坚胜利收官作为全年工作主线，聚焦“四不摘”、落实“四严查”，开展产业扶贫、生态扶贫等11个专题治理，组织纪检监察干部下沉到所有贫困村开展两轮调研督导。全县共开展扶贫领域监督检查384次，立案128件，查处205人，追缴清退资金805万元。在全省扶贫领域专项治理考核中，我县连续三年被评为“一类县”。部署开展村级财务管理专项整治，行政村账外账、小金库问题基本消除，全县433个村（社区）全部完成并账工作，并入账外资金2522万余元。着力整章建制，督促制定出台《安化县村级财务管理办法》，全面规范村级财务管理。村级财务管理专项整治工作经验在全省推介。派驻纪检组充分发挥“派”的权威和“驻”的优势,积极开展土地增减挂钩、民政兜底保障、健康扶贫等“一组一专题”专项监督，督促整改问题165个，退还群众资金370万余元。严肃村级换届纪律，强化风气监督，开展排查化解“村级换届信访举报”专项行动，全县共排查化解信访苗头85起，确保了换届风气风清气正。认真贯彻执行《处理检举控告工作规则》，打出信访“百日清零”、线索“大起底”、领导包案下访、信访会商化解等“组合拳”，全县信访举报同比下降40.9%，越级访同比下降39.9%，上级下转件实现“三连降”。
（三）持续整风肃纪，作风建设成果不断巩固深化。深入贯彻落实中央八项规定精神和省委“约法三章”，全县查处作风问题239起，组织处理302人，立案查处95人，下发通报10期。深入贯彻落实省委整治形式主义官僚主义10条措施，巩固整治“文山会海”“督检考”过多过频等方面成效，全县查处形式主义官僚主义问题163人。进一步加强对全县干部队伍作风顽疾的治理，强化对党员、公职人员的监督管理，针对严重影响党委政府形象的公职人员“吃空饷”、酒驾、赌博等问题，查处“吃空饷”185人，辞退29名，清缴资金2380万余元，立案查处党员公职人员酒驾188人，查处涉赌党员公职人员12人，党员、公职人员在群众心目中的形象得到较大提升。深入开展“作风建设大提升、营商环境大优化”活动，严肃查处损害营商环境问题，党纪政务处分17人，组织处理13人。对16个单位开展行政执法情况专项巡察，巡察后部署开展三个月的专项整治，整改问题197个，移交线索17条，查处22人，有力推动职能部门规范执法、规范用权、主动履职，营商环境不断优化。2020年，在全市优化经济发展环境满意度测评中我县排名大幅提升，工业园区营商环境满意度测评全市排名第一。
（四）一体推进“三不”，治理腐败效能明显提升。坚持有腐必惩、有案必查，全县共处置问题线索626条，立案310件，留置7人，党纪政务处分305人，涉及科级干部27人，开除党籍23人，移送司法机关8人，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展。突出对重点领域、重要岗位领导干部腐败案件的查处。深挖彻查了县城投公司系列腐败案，林柑蕾、龚昱波两任总经理先后被查。深入推进扫黑除恶打“伞”破“网”，重点查处刘亮涉黑案背后的腐败问题，立案5人，移送司法机关2人。加大招投标领域案件查办力度，严肃查处东坪镇城西村土地开发、清塘铺镇镇中学异地扩建等项目中存在的串标问题，留置2人，刑事拘留8人。深入开展人防系统腐败问题专项治理，共查处3人，追缴易地建设费226.05万元。认真做好查办案件“后半篇文章”，坚持查处一案、警示一片、治理一域，扎实推进以案促改，下发纪检监察建议书34份，对259名受处分党员干部进行回访教育。组织2.2万人次观看警示教育片，54家单位2453人赴廉政教育基地开展警示教育，以案明纪、以案说法。同时，着力把安化纪检监察“一网一微”平台打造成“反腐第二战场”，举办“清风安化”书画展，讲好陶澍家风故事，传递安化廉洁好声音，大力弘扬廉政文化。
（五）深化政治巡察，巡察利剑作用得到有力彰显。充分发挥巡察利剑作用，聚焦群众反映强烈、损害群众利益的人和事，全年开展常规巡察3轮共巡察35个单位，移送问题线索113个，边巡边改整改问题198个，边巡边查10人。截至第九轮巡察结束，本届县委已巡察单位75个，覆盖率达92.5%，实现乡镇巡察全覆盖。坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，对6个单位开展巡察“回头看”。深入开展巡乡带村工作，推动全面从严治党向基层延伸拓展，全县已巡察村级党组织244个，村级组织覆盖率56.4%。坚持发现问题和整改落实并重，不断完善巡察整改督查机制，建立县级领导全程参与巡察反馈、整改督导等机制，进一步压实“主体责任”，巡察整改率达93.6%。着力推动巡察规范化建设，规范巡察工作组织运行和考核评价体系，得到省委巡视办指导督导组的高度肯定。
（六）加强自身建设，努力打造高素质专业化队伍。深化监察体制改革，向全县23个乡镇和2个管委派出监察办公室。用好用活“片区协作”机制，全年开展联合执纪46次，监督检查36次，立案25人，组织处理38人，解决力量不足、熟人社会监督难等问题。深化全员培训，举办9期“清风课堂”，跟进学习新法规新制度，组织知识测试6次，以考促学提高法治素养。深入开展文明创建，县纪委监委机关成功创建省级文明单位。严守办案安全底线，做到办案“零事故”。自觉接受监督，主动邀请特约监察员走进机关参加会议、培训、活动52人次。加强对纪检监察干部监督管理，组织纪检监察干部全部报告个人事项，开展内部谈心谈话472人次，做到干部监督无盲区。
四、存在的问题和建议
一是绩效目标设立不够细化和量化，对于效益指标、可持续发展指标、满意度指标等目标设立有待精准。
二是对资金绩效评价监督有待加强。尽管单位设置了绩效评价目标考核领导小组，但是考核标准没有量化，绩效评价监督缺少专业的人才。
后阶段我们将进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。
五、绩效评价结论（评分、评级）
县纪委监委2020年度绩效评价结果为良好。
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