目录

第一部分 中共安化县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委政法委员会概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

(二)贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共安化县委政法委员会是县委政府领导政法综治工作的职能部门，内设办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。 另因工作需要，综治办下设扫黑办、民调中心两个临时办室。

所属二级机构：安化县社会稳定风险评估中心。

三、部门决算单位构成

中共安化县委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委政法委员会本级

。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计750.73万元。与上年相比，收、支总计各增加229.55万元，增长44.04%，主要是因为：一是政策性工资提标，二是专项经费追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.73万元，其中：财政拨款收入670.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计547.82万元，其中：基本支出460.94万元，占84.14%；项目支出86.88万元，占15.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计750.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加229.55万元,增长44.04%，主要是因为:一是政策性工资提标，二是专项经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出547.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加106.64万元，增长24.17%，主要是因为：一是政策性工资提标，二是专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出547.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.91万元，占59.49%；公共安全支出（类）支出161万元，占29.39%;社会保障和就业支出（类）支出36.97万元，占6.75%;卫生健康支出（类）支出9.24万元，占1.69%;住房保障支出（类）支出14.7万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为383.33万元，支出决算数为547.82万元，完成年初预算的142.91%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为187.26万元，支出决算为185.53万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制行政运行经费的支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整追加涉改经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款） 行政运行（项）

年初预算为26.45万元，支出决算为53.5万元，完成年初预算的218.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整追加平安建设试点经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.71万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的164.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算追加扶贫经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨的司法专项资金。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为94万元，支出决算为144万元，完成年初预算的153.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算追加维稳、扫黑除恶经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出460.94万元，其中：人员经费436.94万元，占基本支出的94.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助、 抚恤金、社会保障缴费等；公用经费24万元，占基本支出的5.21%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.68万元，减少35.59%,减少的主要原因是从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组23个、来宾260人次，主要是接待支出主要用于社会维稳及上级的检查、督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出24万元，比年初预算数减少14.77万元，下降38.1%。主要原因是：中共安化县委政法委按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.63万元，用于召开三类会议，人数共计200人，内容为2020年政法工作1.2万元，其中住宿0.8万元、餐费0.4万元；维稳协调会议16次，餐费0.8万元；平安建设工作会议4次，共计2.63万元，其中住宿1.32万元、餐费1.05万元、资料费0.26万元；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出67.09万元、政府采购服务支出34万元。授予中小企业合同金额101.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

今年以来，在市委政法委和安化县委的正确领导下，安化县政法各单位认真贯彻2020年市委政法工作会议精神和道安书记重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥政法职能作用，继续深化平安安化、法治安化建设，忠实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，各项工作稳步推进，成功创成全省平安县。

一、绩效管理工作开展情况 。

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、取得的成绩。通过“三公”经费及资产的管理、内部控制制度等，节约了“三公”经费。

二、部门决算中项目绩效自评结果 。

本单位项目绩效自评结果为优。项目绩效完成情况：2020年全面部署推进了政法领域改革、社会治理创新和全面依法治县，切实 加强了政法队伍建设和政法系统的智能化建设，认真履行了维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四项职责，较好完成了各项任务、成功创成全省平安县。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

四、预算绩效情况的说明。

从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、存在问题及建议。

存在的问题：一是支出责任制度不完善；二是单位内部业务处室与财务配合不紧密；年初预算编制精细化不够。

建议：一是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。二是业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。财务室定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。三是深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的处室，严格控制其下一年预算资金。

安化县县委政法委员会2020年度部门决算公开表.XLS