目录

第一部分 中共安化县委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委宣传部单位概况

一、 部门职责

（一）根据上级党委宣传部门和县委、县政府的部署，制订全县宣传思想文化工作规划和措施，指导、协调全县宣传思想文化系统各单位和全县各级党委（党组）宣传思想工作。

（二）负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（三）负责引导社会舆论，指导协调全县新闻出版部门的工作；对县广播电视台的工作实施方针、政策予以领导和指导；代管县新闻工作者协会、新闻学会；联系县新华书店并进行政治方向和方针政策方面的指导。

（四）负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；并在政治方向和方针政策方面对县文旅广新局实施领导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神建设活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团的工作。

（六）负责全县对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作。

（七）协同县委组织部管理县直宣传文化系统正、副科级干部；指导本系统领导班子和干部队伍建设；负责宣传文化干部的培训；联系宣传思想文化系统的知识分子和离退休干部、配合有关部门做好知识分子工作和老龄老干工作；主管全县新闻系列和政工系统职称申报评审的有关工作。

（八）配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传思想文化系统的事业建设和文化产业的发展。

（九）负责全县党报党刊的发行工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委宣传部是全县主管意识形态工作的综合职能部门，属党政机关，内设办公室、理论组、宣传文艺组、文明组、新闻出版和版权组和新闻组。

三、部门决算单位构成

中共安化县委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委宣传部单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计497.6万元。与上年相比，收、支总计各增加16.08万元，增长3.34%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.85万元，其中：财政拨款收入494.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计497.6万元，其中：基本支出277.11万元，占55.69%；项目支出220.49万元，占44.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计497.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.08万元,增长3.34%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出497.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加18.83万元，增长3.93%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出497.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.17元，占77.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出77万元，占15.47%；社会保障和就业（类）支出14.5万，占2.91%；卫生健康（类）支出8.98万，占1.8%；住房保障（类）支出9.95万，占2.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为292.85万元，支出决算数为497.6万元，完成年初预算的169.92%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.91万元，支出决算为119.58万元，完成年初预算的144.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和职能增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为179.51万元，支出决算为124.44万元，完成年初预算的69.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宣传工作需要和活动开展增加。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宣传工作需要和活动开展增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化产业发展需要。

6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是融媒体中心建设项目经费开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作经费开支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出277.11万元，其中：人员经费152.11万元，占基本支出的54.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、抚恤金、住房公积金；公用经费125万元，占基本支出的45.11%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.67万元，减少14.75%,减少的主要原因是紧缩开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.65万元，全年共接待来访团组180个、来宾1000人次，主要是上级领导调研指导和新闻记者采访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出125万元，比上年决算数增加45.2万元，增长56.64%。主要原因是：人员和职能增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.41万元，用于召开党务工作会开支3.29万元，人数200人，内容为全县思想文化工作；用于召开网信委第二次会议开支0.89万元，内容为网络信息安全工作；用于召开新媒体联盟成立大会开支0.9万元，内容为新媒体联盟成立工作；用于召开新时代文明实践工作推进会开支0.32万元，内容为新时代文明实践工作推进。开支培训费0.27万元，用于开展电影党课培训，人数19人，内容为爱国主义教育电影培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额253.02万元，其中：政府采购货物支出72.76万元、政府采购工程支出29.43万元、政府采购服务支出150.83万元。授予中小企业合同金额253.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.02万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年部门支出整体绩效评价报告

一、部门及人员概况

县委宣传部是全县主管意识形态工作的综合职能部门，属党政机关，内设办公室、理论组、宣传文艺组、文明组、新闻出版和版权组和新闻组。归口管理县委网信办、县文旅广体局、县融媒体中心、县文联，协助管理县新华书店。2020年底，县委宣传部共有编制19名，其中行政编制15名，参照公务员管理4名。部务会领导成员4名，其中：部长1名，副部长3名。现共有在职人员19人，离退休人员4人，总计财政供养人员23人。

二、2020年重点工作情况

（一）理论武装提质增效。以学习宣传和贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》为重点，在广大党员干部中深入开展了“大学习拥抱新时代”读书学习活动。

（二）新闻外宣有声有色。围绕中心工作、重大工作，精心组织策划推出活动和产品，形成强大宣传攻势。以最实举措传递主流强音。以最强担当凝聚抗疫共识。以最大力度提振脱贫攻坚士气。以最大程度服务产业转型升级。促进新闻外宣工作发展。

（三）舆情应对科学稳健。及时预警，强化风险摸排。健全舆情风险排查、监测预警、应急响应体系。回应关切，抓实留言办理。明确网民留言回复工作要求。注重时效，突出应急处置。加大舆情监测力度，在疫情防控、国庆节、村支两委换届等特殊节点24小时值守。强化重大舆情联席会商，坚持线上线下协同处置。健全机制，压实管网责任。先后出台重大舆情应急管理工作办法、网络舆情督办通报制度等9项工作制度，建成“三员一手”队伍，完善了调度、反馈、考评体系。

（四）文化惠民纵深推进。群文活动有序开展。持续开展“欢乐潇湘·神韵安化”月月乐群众文体活动。文艺创作成果丰硕。积极引导文艺精品创作，组织开展文艺工作者走基层活动，发动文艺工作者围绕疫情防控、脱贫攻坚展开创作。举办“万里茶道”（湖南段）中国茶旅诗歌创作大赛、“聚焦精准扶贫记录历史变迁”主题摄影大赛、安化县防控新冠肺炎纪实作品专辑《我们在一起》征稿活动等主题文艺活动，极大激发了文艺工作者的创作热情。文化保护扎实推进。爱国主义教育落实有力。文化产业稳步复苏。

（六）文明引领成效明显。扎实推进新时代文明实践中心建设，结合“一门”式服务完成镇（乡）村两级新时代文明实践站、所建设。深入开展社会宣传。积极开展典型教育。重点推介王彩虹、姚社初等一批“战疫”湖南好人，起到文明引领的标杆作用。

三、部门整体支出绩效评价

年初批复的部门预算整体支出合计497.6万元，其中：基本支出277.11万元，占55.69%；项目支出220.49万元，占44.31%。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部首理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我单位严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。同时，严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，细化了预算编制，严格按照预算执行，确保收支平衡，保障工作正常开展。本年度支出的所有资金均由县财政同国库支付，支出符合国家各项法律法规，资金拨付有完整的审批程序和手续，支付符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、改进措施和有关建议

细化预算编制工作，加强单位内部预算管理的意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

中共安化县委宣传部2020年度部门决算公开表.XLS