目录

第一部分 中国共产主义青年团安化县委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团安化县委员会单位概况

一、 部门职责

（一）围绕县委中心工作，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

（二）负责团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县属高中及县直单位党组织管理同级团委正、副书记。

（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位推荐选送。

（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

（五）组织“青年志愿者”“青年文明号”评选等活动，开展健康有益的青年文化、体育活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

（六）指导、协调学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责“希望工程”工作。

（七）发掘、培养、宣传青年典型，组织“杰出青年”的评选活动，树立青年学习榜样。

（八）预防青少年犯罪，维护青少年的合法权益。

（九）完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构设置。中国共产主义青年团安化县委员会内设机构包括：办公室、希望工程办公室。

三、部门决算单位构成

中国共产主义青年团安化县委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团安化县委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计94.87万元。与上年相比，收、支总计各增加11.36万元，增长13.6%，主要是因为活动开展较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计94.87万元，其中：财政拨款收入78.87万元，占83.13%；其他收入16万元，占16.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计94.87万元，其中：基本支出68.19万元，占71.88%；项目支出26.68万元，占28.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计78.87万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.64万元，下降5.56%，主要是因为财政紧缩，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出78.87万元，占本年支出合计的83.13%，与上年相比，财政拨款支出减少4.64万元，减少5.56%，主要是因为财政紧缩，支出控制有效。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出78.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.06万元，占87.56%；社会保障和就业（类）支出4.84万元，占6.14%；卫生健康（类）支出1.66万元，占2.10%；住房保障（类）支出3.31万元，占4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为63.57万元，支出决算数为78.87万元，完成年初预算的124.07%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.08万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.68万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的159.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出52.19万元，其中：人员经费42.86万元，占基本支出的82.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.33万元，占基本支出的17.88%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无差额。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.37万元，减少29.13%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准和批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无差额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组11个、来宾107人次，主要是青年创业工作、志愿服务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产主义青年团安化县委员会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.33万元，比年初预算数减少0.12 万元，降低1.27%。主要原因是：财政紧缩，支出控制有效。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于机关干职工参加各类培训，人数2人，内容为全省共青团骨干培训、县政协培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.32万元。授予中小企业合同金额13.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.50万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我委的具体情况，认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将我委2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我委机关内设办公室、希望工程办公室个职能股室。截止2020年12月,我委实有人数5人。其中在职5人(编制人数5人)。

（二）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：94.87万元。其中，财政拨款收入78.87万元,其他收入16万元。

2、支出：94.87万元。其中，基本支出68.19万元 ，其他项目支出26.68万元。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我委在安化县人民政府的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”0.9万元，完成年初预算的100%，比去年下降29.31%。其中：公务接待费0.9万元,比去年下降29.31%；无公务用车运行及维护费及因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在安化县人民政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我委制定、完善了《团县委财务管理制度》、《团县委车辆管理制度》、《团县委差旅费管理实施办法》、《团县委机关管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2020年我委开展预防青少年违法犯罪工作、关爱留守儿童工作。

（四）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化共青团的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，在县委、县政府和团市委的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

（一）基层团组织规范化建设有序推进。一是持续做好“智慧团建”工作。确保新团员信息及时入系统，不断完善团员、团干、团组织相关信息。截至目前，全县在“智慧团建”系统中共有下级团组织1497个，团员18299人。二是持续做好“学社衔接”工作。目前，所有乡镇、园区已建立学社衔接临时团支部，通过线下审核后再在线上对组织关系转接进行审批，同时建立微信群便于掌握团员去向、开展组织生活以及收缴团费等。三是进行经验横向交流。11月，共青团湘西自治州调研考察代表团来我县调研考察，双方就基层团组织建设和茶叶产业发展情况进行经验交流，进一步丰富基层团组织建设工作经验。四是广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想进支部、进团课、进社团活动。积极开展青少年社会主义核心价值观主题宣传教育实践活动，做好团员和入团积极分子的思想教育引领工作，提高广大青年、团员的政治素养，坚定理想信念。

（二）团员青年成长平台展现风采。一是召开以“汇聚青春力量，建设‘四个安化’”为主题的青年座谈会，推选来自疫情防控一线、基层一线、企业、党政机关等领域的11名优秀青年代表与县领导进行“面对面”交流，引导优秀青年代表围绕打赢三大战役、推进产业发展、促进乡村振兴等课题积极建言献策，激励各界青年发扬“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，在各条战线上勇挑重担、建功立业，为安化经济社会高质量发展贡献力量。二是成功承办“新益阳·新青年”益阳青年行文旅融合综合实践活动（安化县站），汇聚来自各兄弟区县的近120名有为青年深入了解安化产业发展、风土人情、历史文化，获得良好反响。三是积极组织青年队伍参加多项赛事，10月参加“运动有益·梦想向阳”青年气排球联谊赛，12月参加“会龙山•溪谷杯”益阳市青年辩论赛，就“追寻人生价值，当代青年更应该去远方/回家乡”展开了激烈的辩论，充分展现了安化青年奋力拼搏的青春风采。

（三）青年创业人才服务再上台阶。一是积极开展湖南青年创业就业基金会推选活动，力推谭记发手工发饼、安化县华蜂农产品专业合作社蜜资园百花蜜作为县域扶贫产品上载中国邮政邮乐网、邮乐小店、中国移动积分商城等大型电商平台湖南返乡创业有志青年产品专区。二是推选湖南省千秋界茶业有限公司总经理邓鹏飞、安化金厚生物科技有限公司总经理曾晔申报2020年全省创业类“湖湘青年英才”。三是积极推荐我县青年创业者协会会员徐耿，成功取得益阳市第一届“银城青年英才”支持资格。四是稳步推进青创“10万+”工作，组织来自县域内的45名有志青年开展“直播电商是如何带来新的创业机会”为主题的“青创10万+”集中培训，充分鼓励有志青年扎根我县创业。

（四）希望工程助学项目持续发力。全年累计资助学生579名，资助金额82.3万元。一是开展2020年希望工程“十元捐”活动，共募集捐款37.83万元。市青基会下拨的2019年希望工程“十元捐”返款23万元已于11月拨付完毕，共资助378名贫困学子。二是积极争取团省委、团市委“芙蓉学子”、“湘窖助学”、“国酒茅台”、“建档立卡贫困家庭学生希望工程助学金”等项目助学指标，全年累计资助贫困学生184名，资助总额为32.6万元。三是做好“北大助学”特色品牌助学活动，资助学生17名，资助金额4.7万元。四是积极争取希望小学援建资金，为安化县南金乡海尔希望小学争取建设资助款22万元。

（五）各类志愿服务活动精彩纷呈。动员社会青年志愿者，主动加入志愿服务活动，全年累计开展活动131场次，参与人次达10000。一是为重大节会添色彩。4月，2020年湖南省（春季）乡村文化旅游节隆重举行，选优招募300余名志愿者分为综合协调、对接联络、志愿解说、疫情防控、后勤服务等5个小组有序参与到节会各项工作中，为节会的顺利进行贡献力量。二是为疫情防控添助力。2月，联合县义工联开展为一线医护人员、病患送“爱心汤”，为值勤人员和过路行人免费提供新冠病毒预防中药汤剂等暖心志愿行动，组织志愿者开展疫情防控宣传劝导志愿活动，号召群众参与防控，自觉遵守各项防控规定，对违反防控的人和事进行劝导，形成良好的工作氛围。三是为文明新风添活力。多次组织开展“净滩·保护母亲河”、“禁捕退捕”、“扶老爱幼”等志愿服务活动。

四、存在的主要问题和建议

主要问题：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

建议：加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

五、其他需要说明的问题

无。

中国共产主义青年团安化县委员会2020年度部门决算公开表.XLS