目录

第一部分 安化县妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

安化县妇女联合会单位概况

一、 部门职责

尽心尽责为妇女、儿童服务， 协助各部、各单位维护妇女儿童的合法权益，组织广大妇女参与经济建设。

（一）开展走访、慰问贫困妇女、特困留守儿童、留守空巢老人活动；

（二）开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“5.15”国际家庭日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等系列活动，组织开展维权周活动；

（三）深化男女平等基本国策宣传，开辟“巾帼风采”、《反家庭暴力法》专栏，摄制宣传片；

（四）迎接全国《两规》中期验收评估；

（五）开展“最美家庭、最美创业、最美湘女”、“两型家庭”、“书香家庭”、“平安家庭”等文明创建活动；

（六）开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作、关爱留守妇女儿童服务体系调研活动；

（七）举办劳动技能培训班，配合县委组织部举办女领导干部培训班；

（八）实施好贫困妇女儿童实事和公益项目（“两癌”特困母亲救助、 贫困地区儿童营养改善、、农村适龄妇女“两癌”免费检查、妇女创新创业、春蕾计划、知心屋、儿童快乐家园等）；

（九）开展金秋助学活动；

（十）配合政府做好水库除险保安、精准扶贫、创卫、党建等中心工作。

二、机构设置

安化县妇女联合会内设部室包括：办公室、权益部、妇女儿童工作部。

三、部门决算单位构成

安化县妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括：安化县妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计227.6万元。与上年相比，收、支总计各减少12.5万元，下降5.21 %，主要是因为会议费减少，2019年我县召开了第十二次妇代会，而妇代会每5年召开一次，年初增加了妇代会会议费支出，而今年没有该项经费预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.6万元，其中财政拨款收入227.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.6万元，其中：基本支出123.99万元，占54.48%；项目支出103.61万元，占45.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计227.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.5万元,下降5.21%，主要是因为会议费的减少，2019年我县召开了第十二次妇代会，而妇代会每5年召开一次，年初增加了妇代会会议费支出，而今年没有该项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出195.6万元，占本年支出合计的85.94%，与上年相比，财政拨款支出减少40.9万元，下降17.29%，主要是因为会议费减少，2019年我县召开了第十二次妇代会，而妇代会每5年召开一次，年初增加了妇代会会议费支出，而今年没有该项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出195.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.6万元，占98.47%；社会保障和就业（类）支出2.45万元，占1.25%；卫生健康（类）支出0.55万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为154.3万元，支出决算数为195.6万元，完成年初预算的126.77%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为38.13万元，支出决算为120.98万元，完成年初预算的317.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准有所提高，住房公积金等支出在该项目列支等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为101.24万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的70.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目放在行政运行支出中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的40.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出放在一般公共服务支出中。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.57万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目放在行政运行支出中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.69万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因部分支出放在一般公共服务支出中。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目放在行政运行支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出123.99万元，其中：人员经费94.33万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.65万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.86万元，下降29.66%,减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为0。

2、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组22个，来宾180人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.65万元，比年初预算数增加17.33万元，增长140.67%。主要原因是办公费、印刷费及水电费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门预算会议费0.48万元，开支会议费0.48万元，用于召开全县妇联工作会议，人数50人，内容为妇女工作总结部署；预算培训费0.9万元，开支培训费0.9万元，用于开展在职培训，人数1人，内容为机关在职人员研究生学费报销。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额43.79万元，其中：政府采购货物支出18.96万元、政府采购服务支出24.84万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额43.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据编委核定，我会内设部室3个，没有所属事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、权益部、妇女儿童工作部。截止2020年12月，单位实有人数13人，其中在职6人(编制5人），离退休7人。

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况。

1.收入：227.6万元。其中一般公共预算财政拨款收入195.6万元,政府性基金预算财政拨款收入32万元。

2.支出：227.6万元。其中，基本支出124万元 ，项目支出103.6万元。

3.年终结余0万元。

（二）整体支出绩效目标

1.预决算公开：2020年，按照上级的要求，我会在本会的网站上进行了预决算公开。

2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”2.04万元，没有超过预算，比上年决算下降30%。其中：公务接待费2.04万元,没有超过预算，比上年决算下降30%；无公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.内部管理制度建设情况：近年来，我会制定、完善了《安化县村（社区）妇女儿童之家建设规范》（安妇发[2017]15号）、《安化县妇联机关卫生检查评比奖惩办法》（安妇发〔2018〕8号）、《安化县妇女联合会机关管理制度》（安妇党发〔2020〕10号）、《安化县妇联系统新闻报道奖励办法》（安妇发〔2020〕16号）、《安化县妇联改革工作分片联系制度》（安妇党发〔2021〕3号）等一系列内部制度。

4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：一是加强绩效目标管理。在编报部门预算时，我单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编报，同步申报。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。四是扎实做好整改工作。农村适龄妇女两癌免费检查工作是省委、省政府和县委、县政府的重点民生实事项目。根据上级要求和县委、县政府的安排，我县两癌免费检查工作由县妇联牵头，县妇幼保健院具体承担实施，组织专家组进行免费筛查。该项目除了专项资金外，没有安排配套的工作经费。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇女事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，安化县妇联在县委、县政府的正确领导下，在市妇联的具体指导下，以突出促进妇女发展、维护妇女权益为主线，提高妇女综合素质为重点，引领广大妇女积极投身小康安化建设，全县妇女事业呈现良好发展态势。

（一）围绕“发展”主题，在助推妇女就业创业中建新功。

一是举办了专题招聘会。联合人社局、扶贫办等部门以“促进转移就业、决胜脱贫攻坚”为主题，分别在龙塘乡、梅城镇、烟溪镇举办安化县2020年易地扶贫搬迁贫困劳动力、边缘户专场招聘会，全县各级妇联组织广泛宣传、积极组织，现场接受妇女就业、维权等咨询服务1800多人次，帮助了600多名城乡妇女达成就业意向。

二是实施了农村妇女素质提升计划。长塘、羊角、冷市、东坪、田庄、江南、小淹、大福、高明等9个乡镇妇联积极承办家政服务员、电子商务

师等女农民工技能培训班，培训贫困妇女、失业妇女450人。县妇联积极争取，选派了2名女企业家赴衡阳参加全省高素质女农民教育培训。通过自主培训、积极送训等方式，有效提升了农村妇女的综合素质，增加了妇女脱贫致富的本领。

三是做好了妇女创业贷款工作。协调人社、财政、邮政银行等部门，2020年为116名创业妇女发放小额担保贷款1740万元，为妇女创业就业提供资金支持。多途径、多形式宣传“湘女贷”专属融资服务项目，对信用良好，获得市级及以上“三八红旗手”、“巾帼建功标兵”、“五好家庭”、“最美家庭”、“最美湘女”、“最美创业”等称号的多名女性给予创业贷款支持。

（二）围绕“维权”主题，在基层社会治理中有实效。

一是开展维权宣传活动常态化。各级妇联组织充分利用“三八维权周”、“农村法治宣传教育月”、暑期等重要时段，线上线下开展《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保护法》等法律法规的宣传。县妇联制作并发放《妇女儿童权益维护常用法律知识读本》3万册，开展了以“把爱带回家”、“禁毒宣教进万家”、“守护童年，牵手共成长”、“女童权益保护百场宣讲”等多主题的法治宣传活动。镇村两级妇联也积极开展了形式多样、内容丰富的妇女儿童政策法律宣教活动，如乐安镇妇联利用“5.15国际家庭日”开展“妇女儿童维权宣传暨农村妇女“两癌”免费检查知识宣传”活动，县城南区妇联以“快乐与梦想”为主题组织未成年人开展了心理健康知识讲座，龙塘乡妇联通过组织女干职工学习《民法典》全面推进妇女知法、懂法、守法活动。

二是妇女儿童维权机制进一步健全。坚持维护妇女儿童权益工作联席会议制度，密切同公检法司等有关责任部门的联系、沟通，积极参与涉及家庭暴力、婚姻家庭纠纷和未成年人的案件处理。切实发挥婚姻家庭纠纷调解中心作用，通过政府购买社会服务，聘请4名专职人员从事婚调工作。今年共受理2499对夫妻的咨询和调解，深入调解413对，调和297对，调离116对，调和率71.91%，有效化解了家庭矛盾纠纷。

三是相关涉妇权益信访案件得到妥善处置。县乡两级妇联积极探索工作思路，创新工作方法，妥善化解和处理40多起涉及妇女权益的信访案件。东坪、田庄、柘溪等乡镇妇联履职尽责，及时处置了省、市和县妇联转办的信访案件，有效维护了妇女的合法权益。

（三）围绕“关爱”主题，在提升妇女儿童幸福指数中有作为。

一是做好了重点民生实事项目。今年全县共完成20400人的“两癌”免费检查任务。在项目实施过程中，高明、清塘、乐安、梅城、仙溪、长塘、大福、滔溪、小淹等乡镇党委政府高度重视，乡镇妇联全力配合，确保了项目的顺利完成。2020年县妇联共为154名“两癌”贫困妇女争取并发放154万元的“两癌”救助金。

二是开展了爱心助学活动。与省妇女儿童发展基金会、太阳慈善助学基金会、长沙钢材商会、县女企业家协会等社会机构和爱心人士汇报、沟通，发放助学金53万多元，惠及烟溪、南金、古楼、东坪、江南等乡镇270多名贫困学生。

（四）围绕“文明”主题，在深化主体活动中展风采。

一是开展了巾帼建功行动。积极引导和鼓励广大城乡妇女立足本职，岗位建新功，表彰奖励先进典型，以榜样力量的激励全县广大妇女再创佳绩。“三八国际妇女节”期间，县妇联表彰了“妇女工作先进单位”、“妇女工作先进个人”、“抗疫一线优秀妇女工作者”、“最美家庭”和“最美创业”等各类先进典型63人（户），全县有23人（户）获得市级以上巾帼文明岗”、“三八红旗集体”、“三八红旗手”、“最美巾帼奋斗集体”、“最美巾帼奋斗者”等荣誉称号，其中县妇幼保健院被评为全省“巾帼文明岗”、县妇联周小妹家庭被评为全省“最美抗疫”家庭、旭源制衣厂厂长谌超容被评为“全省巾帼建功标兵”、小淹镇肖家村党支部书记、妇联主席肖满意被评为全省“最美妇联人”。

二是开展了特色家庭创建活动。积极开展了“树清廉家风、创最美家庭”主题活动，深入推进家风建设与党员干部队伍建设、党风廉政有机融合，择优向上级妇联推荐优秀家风故事视频及家规家训等20多条，充分展现了我县党员干部及家庭的廉洁意识和最美家庭风采。结合“一创多评”，广泛动员、组织农村妇女和家庭积极参与“最美家庭”、“五好家庭”“平安家庭”、“文明家庭”、“美丽农户”、“好媳妇”等各类评比表彰活动，使全县上下崇德向善、勤俭持家、敬贤尊老、风清气正的良好风尚日益浓厚。

三是开展了巾帼志愿服务活动。全县各级妇联组织把开展巾帼志愿服务活动作为参与社会管理创新的一项重要任务贯穿到妇联的各项主体活动中，因此制宜，开展了独具特色的志愿服务活动，使我县妇联组织的影响力、凝聚力明显提升。今年以来，县妇联联合相关部门牵头开展了“党建带妇建、扮靓新农村”、“杜绝餐饮浪费·倡导勤俭节约”等系列巾帼志愿服务活动，全县各级妇联积极响应，迅速组织万余名巾帼志愿者积极参与，在全社会引起强烈反响，活动得到新湖南等省级主流媒体的报道。

四、存在的主要问题

（一）资金使用效益有待进一步提高。资金预算是资金管理的基础，是加强单位管理的首要环节，单位要管好用好资金，提高资金的使用效益，特别是财政专项资金，都是规定了专门用途用于特定事务发展的资金，加强专项资金管理，就是加强专项资金的分配和使用过程的经济性、效率性的管理，使有限的资金发挥较大的经济和社会效益。但因单位是行政单位，所有收入来源于财政预算，所以在执行专项活动时，很多时候不能把钱全部花在刀刃上，就会无形挤占部分专项资金去用于因开展专项活动必须的费用支出上面，从而大大降低了资金使用效益。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。绩效目标设定是绩效评价工作的前提条件和关键环节，但因其单位工作性质的特殊性，绩效目标不能和相关建设工程那样将绩效目标数字化，所以造成绩效目标不明晰，任务不明确，无法去进行细化和量化。

五、有关建议

请求财政根据上级有关文件精神，结合妇女事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规、必需项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

安化县妇女联合会2020年度部门决算公开表.XLS