目录

第一部分 安化县机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县机关事务服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。

（三）协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。

（四）负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。

（五）负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。

（七）协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。安化县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所。

三、部门决算单位构成

安化县机关事务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括安化县机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1567.32万元。与上年相比，收、支总计各增加100.58万元，增长6.86%，主要是因为从2020年5月起“四办”及常委工作部门服务的驾驶员差旅费、安全奖等都由我中心发放，预算和支出相应增加；本年度公务用车服务所招入9人（含“5133”人才引进一名），增加了人员经费和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1445.2万元，其中：财政拨款收入1445.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1361.29万元，其中：基本支出926.88万元，占68.1%；项目支出434.41万元，占31.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1566.82万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.76万元,增长7.46%，主要是因为从2020年5月起“四办”及常委工作部门服务的驾驶员差旅费、安全奖等都由我中心发放，预算和支出相应增加；本年度公务用车服务所招入9人（含“5133”人才引进一名），增加了人员经费和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1361.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.56万元，增长1.8%，主要是因为从2020年5月起“四办”及常委工作部门服务的驾驶员差旅费、安全奖等都由我中心发放，增加了相关支出；本年度公务用车服务所招入9人（含“5133”人才引进一名），增加了人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1361.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1305.44万元，占95.9%；社会保障和就业支出（类）25.05万元，占1.8%；卫生健康支出（类）14.84万元，占1.1%；住房保障支出（类）15.96万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1216.96万元，支出决算数为1361.29万元，完成年初预算的111.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为609.82万元，支出决算为798.42万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从2020年5月起“四办”及常委工作部门服务的驾驶员差旅费、安全奖等都由我中心发放，预算和支出相应增加；本年度公务用车服务所招入9人（含“5133”人才引进一名），增加了人员经费和支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为551.78万元，支出决算为424.7万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，决算数据较预算减少127.08万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费为非税收入成本返还，年中追加未纳入年初预算，主要用于房屋门面维护维修、临聘人员劳务费等。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从2020年5月起“四办”及常委工作部门服务的驾驶员差旅费、安全奖等都由我中心发放，加上公务用车服务所新调入8名在职人员的差旅费、安全奖等支出，年中追加了专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照要求发放遗属补助，对于当年未按要求与中心取得联系的遗属，暂停发放遗属补助。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工生育险根据政策并入职工医疗保险费用中，未体现在此项经费支出中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.06万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新调入公务用车服务所人员8名，相应增加了职工医保缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出926.89万元，其中：人员经费340.17万元，占基本支出的36.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等；公用经费586.72万元，占基本支出的63.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为500.67万元，支出决算为500.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为53.72万元，支出决算为53.72万元，完成预算的100%。与上年相比减少54.15万元，减少50.2%,减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为446.95万元，支出决算为446.95万元，完成预算的100%。与上年相比减少47.24万元，减少9.56%,减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.72万元，占10.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算446.95万元，占89.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为53.72万元，全年共接待来访团组123个、来宾9581人次，主要是国内公务接待调研、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为446.95万元，其中：公务用车购置费92.87万元，公务用车服务所更新公务用车4辆。公务用车运行维护费354.08万元，主要是维修（护）费、燃油费、保险费、过路过桥费、洗车费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出586.72万元，比上年决算数减少298.9万元，降低33.8%。主要原因是：上年度机关运行经费支出中包括平台驾驶员工资、差旅费等人员经费，今年该项支出列入项目支出中；本年度公车运行经费支出和公务接待费支出在上年度基础上大大降低。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展十九届四中全会精神宣讲，人数28人，内容为宣讲十九届四中全会精神，开支培训费0.03万元；用于中心干职工《民法典》宣讲，人数28人，内容为宣讲《民法典》法律知识，开支培训费0.03万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额547万元，其中：政府采购货物支出122.33万元、政府采购工程支出7.7万元、政府采购服务支出416.97万元。授予中小企业合同金额519.91万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额519.91万元，占政府采购支出总额的95%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车60辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2020年年末，我中心在职人员28人，其中：行政人员7人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员9人。内设机构包括：内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所。

重点工作计划：1、规范公务用车管理。加强车辆运行经费管理；做好车辆更新购置；配合县公车改革领导小组完成事业单位公车改革；加强县公车信息管理平台建设。2、优化接待、会务服务。严格公务接待审核把关；加强接待服务的礼仪规范；加强会务服务保障。3、确保机关大院安全稳定。积极抓好党政机关大院安全保卫工作；做好大院车辆停放秩序疏导和规范；加强大院绿化、美化和亮化设施的改造和建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

公车平台驾驶员工资福利经费。保障了公车平台高效运转，提高了公车使用效率，坚持降低成本，优质服务。

公务车辆购置经费。通过政府采购招投标程序，节约成本，有序更换老旧公车，提高了公车行驶效率，保障公车安全高效、低能耗行驶。

政府楼安保保洁专项经费。通过政府采购招投标程序，压减成本，确保机关大院内安全卫生，为大院内干职工提供安全舒适工作环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求，我单位高度重视，对照自评方案进行研究和部署，各股室（所）全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中自查自纠，为下一步工作的开展打下基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、单位预算编制科学规范，重大事项经党组会集体研究决定，财务制度完善健全。

2、预算执行方面，严格执行统一核算和管理，经费开支合理，严格遵守中央“八项”规定，“三公”经费明显下降。

3、预算管理方面，建立了单位层面的内控运行长效机制，内控实施规范高效，各项开支经过层层审核，得到有效控制。

三、部门整体支出绩效情况分析

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020部门整体支出绩效目标的预算金额1216.96万元，其中，基本支出665.18万元，项目支出551.78万元。2020年部门整体支出绩效目标决算金额为1361.29万元，其中基本支出926.88万元，项目支出434.41万元,预算完成率111.9%。

四、主要经验及做法

1、完善制度，规范管理。进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我中心健全完善机关制度、单位内控制度，对单位公务接待、驾驶员管理、差旅、培训等按政策新规进行修订和细化。

2、完善监管，建立长效机制。提高全局意识，自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识；加强对培训及差旅费的审批管理，严格控制培训规模，实施出差申报层层审批制，从严审批；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车、修理和加油等行为；控制公务接待费用，所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准。

五、存在的问题和改进措施

在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够全面，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。

六、绩效评价结论（评分、评级）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金434.41万元。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2020年度中心整体支出绩效自评价得分为90分，评价档次为“优”。

七、其他需说明的问题

无。

安化县机关事务服务中心2020年度部门决算公开表.XLS