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第一部分 益阳市生态环境局安化分局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
此表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市生态环境局安化分局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护总体规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划并组织实施；组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收。
（三）负责全县减排目标的落实。组织实施全县主要污染物排放总量控制。督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。负责主要污染物排污权有偿使用费的征收和交易。负责排污许可证发放。
（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。负责对县级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划实施环境影响评价，按规定审核、审批、呈报全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（五）负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车废气排放等污染防治管理，负责污染源的限期治理工作，负责转移危险废物审批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。
（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，划定生态保护红线，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园等的环境保护工作；会同有关部门监督和协调野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督指导农村生态环境保护，会同有关部门指导全县生态示范区建设和生态农业建设。
（七）负责全县环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。
（八）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的报批，对核材料的管制和民用核安全设备的运用实施监督管理。
（九）开展环境保护技术工作，组织开展环境保护科技工程示范，推动环境技术管理体系建设，推广环境保护科技成果，开展环境保护交流与合作。
（十）组织、指导全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。组织建设和管理全县环境保护工作信息网。
（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，益阳市生态环境局安化分局设10个内设机构：办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事股、财务股、土壤环境股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股，下设二级机构2个：益阳市安化生态环境保护综合行政执法大队、益阳市安化生态环境监测站。全部纳入2020年部门决算编制范围。
三、部门决算单位构成
益阳市生态环境局安化分局为财政一级决算单位，二级机构没有独立核算，无下属决算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市生态环境局安化分局 |
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10335.49万元。与上年相比，收、支总计各增加1593.87万元，增长18.23%，主要是因为2020年度工资改革提高工资标准、项目资金支出增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7818.73万元，其中：财政拨款收入3397.36万元，占43%；其他收入4421.37万元，占57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9712.06万元，其中：基本支出1332.4万元，占13.8%；项目支出8379.66万元，占86.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5369.19万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2827.51万元，下降34.5%，主要是因为项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5369.19万元，占本年支出合计的55.28%，与上年相比，财政拨款支出增加149.85万元，增长2.87%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5369.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.54万元，占0.08%；卫生健康（类）支出8万，占0.15%；节能环保（类）支出5356.65万元，占99.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为5,369.19万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加预算。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1121.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为344.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为470万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3008.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1265.83万元，其中：人员经费947.94万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费317.89万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.13万元，增长7%，增长的主要原因是上收市里，重新核定“三公”经费。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.13万元，增长7%，增长的主要原因是上收市里，重新核定“三公”经费，接待有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为30万元，全年共接待访团组510个，来宾2850人次，主要是用于国内相关单位交流工作联系及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。
决算为0万元。公务用车运行维护费0元，公务用车运行维护费0万元，截止
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出317.89万元，比上年决算数减少78.25万元，降低19%。主要原因是：我单位厉行节约、严格把关，严格落实过“紧日子”。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4.4万元，用于召开4会议，人数50人，内容为土壤等培训会议；开支培训费9万元，用于开展省、市组织的培训，人数20人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额566.73万元，其中：政府采购货物支出142.83万元、政府采购服务支出423.90万元。授予中小企业合同金额566.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额566.73万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
我局所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。
1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算;在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。
3、推进专项工作落实。用好专项资金，做好招商引资、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理等多项管理工作，确保专项资金在使用和管理上专款从整体情况看来，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格“三公经费”的支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，坚决做到专款专用，严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
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