安化县林业局2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 09:50 信息来源：安化县林业局浏览数：

第一部分安化县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分安化县林业局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安化县林业局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附

第一部分

安化县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

（二）负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

（三）负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

（四）负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目工程建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

（五）负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

（六）负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

（七）负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

（八）联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

（九）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

（十一）指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

(十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十三）承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

（十四）负责山林纠纷调处行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设机构8个，直属事业单位8个，所属事业单位8个。

内设机构分别是办公室、组织人事股、政策法规股、计划财务股、资源林政股、行政审批服务股、林业产业发展股、自然保护地管理股、山林纠纷调处办公室。县林业局机关行政编制12名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名，正股级领导职数8名。

直属事业单位分别是安化县林业局林业综合执法大队，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制84名、安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制7名、安化县柘溪国家森林公园事务中心，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制7名、安化县绿化委员会办公室，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制7名、安化县营林种苗站，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制15名、安化县森林病虫害防治检疫站，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制13名、安化县森林火灾防空站，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制17名、安化县林业企业和场圃所服务中心，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制13名

所属事业单位分别是安化县柘溪国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制112名，其中全额拨款事业编制39名，自收自支事业编制73名、安化县芙蓉国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制58名，其中全额拨款事业编制25名，自收自支事业编制33名、安化县洞市国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制33名，其中全额拨款事业编制16名，自收自支事业编制17名、安化县月形山林场，公益一类股级事业单位，定差额拨款事业编制17名、安化县林业科学研究所（金盆界国有林场），公益一类股级事业单位，定自收自支事业编制30名、安化县烟竹苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制26名、安化县沙湾苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制21名、安化县紫云苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制10名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县林业局部门决算包括：安化县林业局本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21179.4万元。与上年相比，收、支总计各增加4598.22万元，增长27.73%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15826.3万元，其中：财政拨款收入15486.73万元，占97.85%；其他收入339.57万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16032.91万元，其中：基本支出3911.54 万元，占24.4%；项目支出 12121.37 万元，占75.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20615.05万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5204.99万元,增长33.78%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出15645.97万元，占本年支出合计的97.59%，比上年相比，增加2078.8万元，增长15.32%，主要是因为上期结转的项目支出本期支付及本年项目支出增加等因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出总计15645.97万元，其中节能环保（类）支出312.88万元，占2.0%；农林水（类）支出14447.58万元，占92.34%;一般公共服务（类）支出6.83万元，占0.04%；住房保障（类）支出198.39万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出452.24万元，占2.89%；卫生健康（类）支出228.05万元，占1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6776.27万元，支出决算数为15645.97万元，完成年初预算的230.89%，其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为4217.27万元,支出决算为2806.31万元，完成年初预算的66.71%，决算数小于年初预算数主要是因为机构改革，下划23个林业站至乡镇，经费预算也调整至各乡镇。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理(项)

年初预算为1182.99万元，支出决算为1223.84万元,完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数主要是因为年初部分项目有结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为535.11万元，支出决算为271.42万元，完成预算的50.72%决算数小于年初预算数主要是因为机构改革，下划23个林业站至乡镇，经费预算也调整至各乡镇。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为114.64万元，支出决算为130.19万元，完成预算的113.56%，决算数大于年初预算数主要原因是年初结余。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为50.17万元，支出决算为42.23万元，完成预算的84.17%决算数小于预算的主要原因是构改革，下划23个林业站至乡镇，经费预算也调整至各乡镇。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为266.36万元，支出决算为228.05万元，完成预算的85.62%，决算数小于预算的主要原因是构改革，下划23个林业站至乡镇，经费预算也调整至各乡镇。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为401.33万元，支出决算为198.39万元，完成预算的49.43%，决算数小于预算的主要原因是构改革，下划23个林业站至乡镇，经费预算也调整至各乡镇。

9.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 67.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初结转有余额。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.6万元，决算数大于年初预算的主要原因是因为年初结转有余额。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育(项)

年初预算为0万元，支出决算数为204.83万元,决算数大于年初预算数主要是因为年初结转余额。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元，支出决算为4753.07万元，决算数大于年初数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为3033.47万元，决算数大于年初数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为1186.7万元，决算数大于年初数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾(项)

年初预算为0万元，支出决算为49.36万元，决算数大于年初预算数主要是因为年初结转余额。

17.农林水支出（类）农村综合改革(款)其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数主要是因为年初结转余额。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要是因为上级项目收入年中拨入支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数主要是因为上级项目收入年中拨入支出.

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数主要是年初结转。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构(项)

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要是上级项目收入年中拨入支出。

23.一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收征税款手续费（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数主要是县级财政年中拨入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3711.62万元，其中：人员经费3250.73万元，占基本支出的87.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及住房公积金、离退休人员工资、抚恤费等；公用经费460.89万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务车运行、公务接待费、工会经费、委托业务费、劳务费、其他交通费、培训费、会议费、邮电费、水电费等.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.22万元，减少1.18%,减少主要原因是厉行节约，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。与上年相比减少35.64万元，下降78.09%，主要是因为去年购置台新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.37万元，占64.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占35.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.37万元，全年共接待来访团组250个、来宾2500人次，主要是迎接国家项目检查验收，像退耕还林、生态公益林、石漠化工程、森林抚育工程，长防林工程、造林补贴、国有林场改革、林业防灾减灾、森林防火等国家重点工程发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，主要是用于车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出460.89万元，比上年决算数减少37.36 万元，降低8.82%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.08万元，用于召开自然保护地整合优化会议，人数30人，内容为自然保护地整合优化调研会议，经费预算12800元；召开西马庄信访事件推进会，人数12人，内容为西马庄信访事件推荐会，经费预算5860元；召开扶贫工作会议，人数26人，内容扶贫工作推进会，预算经费9000元；用于召开森林督查省级检查反馈会，人数30人，内容为森林督查省级检查反馈会，经费预算4000元；开支培训费8.8万元，用于参加森林资源督查专题培训，人数13人，内容为参加森林资源督查专题学习；举办2020年林业系统通讯员培训，人数40人，内容为指导通讯员学习新闻稿件撰写等知识，预算经费30000元；举行天然林专项补充调查工作培训，人数58人，内容为天然林补充调查工作培训，预算经费15000元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1643.09万元，其中：政府采购货物支出307.04 万元、政府采购工程支出305.09万元、政府采购服务支出1030.96万元。授予中小企业合同金额1615.08万元，占政府采购支出总额的98.30%，其中：授予小微企业合同金额1615.08万元，占政府采购支出总额的98.30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

安化县林业局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

根据编委核定，我局内设机构8个，直属事业单位8个，所属事业单位8个。

（二）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：15826.3万元。其中，财政基本预算收入3586.8万元,拨入项目资金11899.93万元，其他收入339.57万元，。

2、支出：16032.91万元。其中，基本支出3911.54万元，专项支出13121.36万元。

3、年终结余5146.49万元。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在本局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。其中：公务用车运行及维护费、公务接待费跟预算基本持平；无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《安化县林业局财务管理制度》、《林业局车辆管理制度》、《林业局差旅费管理实施办法》、《林业局机关管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2020年我局研究拟定我县森林生态环境建设、森林资源保护、天然商品林保护，古树名木保护管理、中央财政造林补贴、森林抚育项目工程。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。参与G536线“绿化、美化、亮化”工程、“百里画廊”工程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，在县委、县政府和上级林业部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务，实现了“十三五”圆满完成。

（一）制定了有效的生态资源保护措施和方案，全县生态环境得到了有效改善。

（二）生态环境治理明显、野生动植物得到及时保护。

（三）各类商品林、珍稀苗木得到有益增长。

（四）行政执法愈发规范。

（五）生态环境得到改善，生态效益的发挥越来越显著。