安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年度部门决算公开
作者:     发布时间:2021-10-12 09:52     信息来源: 安化县六步溪国家级自然保护区管理处     浏览数:

目 录

第一部分 安化县六步溪国家级自然保护区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县六步溪国家级自然保护区管理处概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策,制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;

(2)制定自然保护区总体规划和项目设计,组织实施自然保护区项目建设;

(3)组织开展自然保护区内生态建设,保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源;

(4)开展自然保护区的各项科学研究,调查自然资源并建立档案;

(5)开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源,发展旅游事业,组织旅游产品的开发与促销;

(6)负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;

(7)负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理;

(8)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施;

(9)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

安化县六步溪国家级自然保护区管理处设主任1名(副处级),副主任2名(享受正科级干部待遇),科长(办公室主任、站长)6名(享受副科级干部待遇)。机关内设办公室(含财务科)、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共4个科室,下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站3个站。

三、部门决算单位构成

安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:安化县六步溪国家级自然保护区管理处本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2734.14万元。与上年相比,收、支总计各增加1775.88万元,增长185.32%,主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1690.81万元,其中:财政拨款收入670.26万元,占39.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1020.55万元,占60.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1558.46万元,其中:基本支出622.25万元,占39.9%;项目支出936.20万元,占60.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1205.47万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加269.64万元,增长28.81%,主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1205.47万元,占本年支出合计的77.35%,与上年相比,财政拨款支出增加464.64万元,增长62.72%,主要是因为项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1205.47万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)44.08万元,占3.66%;

卫生健康支出(类)15.65万元,占1.3%;

农林水支出(类)1115.51万元,占92.6%;

住房保障支出(类)30.23万元,占2.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为523.16万元,支出决算数为1205.47万元,完成年初预算的230%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 40.30万元,支出决算40.30万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳职工养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算 3.78 万元,支出决算3.78万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳职工工伤保险、意外保险等。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算 15.65万元,支出决算15.65万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳职工医疗保险。

4、农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算 301.84万元,支出决算318.96万元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于本单位运行经费;

5、 农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 0万元,支出决算58.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于项目支出。

6、 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算 0万元,支出决算2.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于项目支出。

7、 农林水(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)

年初预算131.36万元,支出决算380.53万元,完成年初预算的290%,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于项目支出。

8、 农林水(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算0万元,支出决算10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于项目支出。

9、 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)

年初预算0万元,支出决算120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,其中10万元用于基本支出,110万元用于项目支出。

10、 农林水(类)林业和草原(款)扶贫支出(项)

年初预算0万元,支出决算225万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收入增加,主要用于扶贫支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算30.23万元,支出决算30.23万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出418.92万元,其中:人员经费365.61万元,占基本支出的87.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;公用经费53.31万元,占基本支出的12.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.37万元,支出决算为16.37万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是未有因公出国,与上年相比等于0万元,增长0%,主要原因是未有因公出国。

公务接待费支出预算为6.18万元,支出决算为6.18万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.83万元,减少11.84%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.19万元,支出决算为10.19万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是未纳入公车改革,与上年相比等于0万元,增长0%,主要原因是未纳入公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.18万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.18万元,全年共接待来访团组124个、来宾515人次,主要是接待各村干部来管理处对接工作,各业务往来单位待六步溪辖区内执行公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,六步溪管理处(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

六步溪国家级自然保护区管理处2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无说明。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.31万元,比上年决算数增加35.1万元,增长193%。主要原因是:扶贫经费、项目的支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.05万元,用于召开整合优化会议,人数505人,内容为整合优化;开支培训费5.21万元,用于开展党员培训学习、护林员业务培训、检测防控业务培训,人数521人,内容为党员培训,森林防火等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额215.29万元,其中:政府采购货物支出91.05万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出88.24万元。授予中小企业合同金额215.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额215.29万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般执法执行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

安化县六步溪国家级自然保护区管理处

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)的文件精神,我处对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、单位基本概况

(一)部门职能。

1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策,制定自然保护区管理办法,统一管理自然保护区;

2、制定自然保护区总体规划和项目设计,组织实施自然保护区项目建设;

3、组织开展自然保护区内生态建设,保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源;

4、开展自然保护区的各项科学研究,调查自然资源并建立档案;

5、开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源,发展旅游事业,组织旅游产品的开发与促销;

6、负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;

7、负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理;

8、配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施;

9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置。

管理机构全称为安化县六步溪国家级自然保护区管理处。为全额拨款的副处级事业单位,定编36名。其中机关定财政全额拨款事业编制17名,下设机构定财政全额拨款编制19名。设主任1名(副处级),副主任2名(享受正科级干部待遇),科长(办公室主任、站长)6名(享受副科级干部待遇)。机关内设办公室(含财务科)、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共4个科室,下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站3个站。

(三)人员编制情况。

2020年本单位年末实有人数33人,比上年变动了(增加或减少)-2人。人员变化的主要原因是:一是离职;二是调动。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1558.46万元,其中:人员经费478.86万元,占基本支出的31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;公用经费377.62万元,占基本支出的24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助231.22万元,占基本支出的15%,主要包括退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴等;资本性支出(基本建设)项目支出470.75万元,占基本支出的30%,主要包括基础设施建设、房屋构建、办公设备专业设备购置等。

(二)项目支出情况。

2020年收入实际完成1,691万元,比上年增加791万元,增长88%。主要原因是:环保局拨奎溪镇木榴村原松溪锑矿废矿坑环境污染风险管控项目资金还未结算。其中:一般公共预算财政拨款收入完成670万元,比上年-229万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:上年度整合资金448万增加当年拨款,2020年整合资金作为上年指标下达直接调增上年结余结转指标水不作当年收入,所以造成2020年当年拨款收入减少。

2020年,本部门支出1,558万元,比上年增加795万元,增长104.18%;变化的主要原因:增加科研监测用房、巡护道修护、1-5#检查站建设工程(哨所)等。其中:基本支出完成622万元,比上年增加119万元,增长23.54%,变化的主要原因:上年只上报了财政拨款所列支出未包括其他资金支出数,今年所有支出都填报在内。项目支出936万元,比上年增加677万元,增长260.68%;变化的主要原因:增加科研监测用房、巡护道修护、1-5#检查站建设工程(哨所)等。人员经费完成485万元,比上年增减0万元,增长(下降)-0.08%,变化的主要原因:公用经费完成137万元,比上年增减119万元,增长(下降)652.95%,变化的主要原因:上年只上报了财政拨款所列支出未包括其他资金支出数,今年所有支出都填报在内。

三、部门整体支出绩效情况

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各科室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各科室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面:积极落实省市县的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行处党组会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。自评结果:良。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度无重点项目绩效支出。

(四)预算绩效情况的说明。

我处所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了资金分配和审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我处经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干职工待遇按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金,确保专项资金在使用和管理上专款专用。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我处整体支出情况的分析,反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足:

(一)预算与决算执行存在脱节。

2020年初本部门预算支出523万元,决算支出1558万元,超出预算795万元,超出104.18%,其主要原因是我单位没有项目专户,所有资金全部列入在机关经费中,导致预决算差别巨大。

(二)部分项目实施与预算执行存在脱节。

受疫情影响,部分项目启动较晚,实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度偏慢,相对比较集中。我们将在下年予以重视,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

安化县六步溪国家级自然保护区管理处2020年部门决算公开表.XLS

责任编辑:县财政局
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