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第一部分 安化县重点建设项目事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县重点建设项目事务中心单位概况
一、部门职责
安化县重点建设项目事务中心是贯彻落实党和国家关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于重点项目建设的部署要求的综合职能部门。
（一）负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。
（二)负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。
（三）负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。
（四）参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。
(五）负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。
（六）负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。
（七）负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。
（八）负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据《安化县重点项目建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办〔2019〕33号）文件，我中心共设有4内设机构，分别为4个股室，即办公室、项目前期股、重点项目全程服务股和项目协调股。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安化县重点项目建设服务中心为一级财政决算单位，没有下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
安化县重点建设项目事务中心 |
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
（表格在第五部分附件二）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2550.2万元。与上年相比，收、支总计各增加2351.48万元，增长1183.31%，主要是因为:一是2019年我单位刚成立，人员未完全到位，2020年增加了8人；二是按照政府安排，2020年县重点项目前期工作经费1748.33万元、县重点项目奖励金224万元、S308景观办20万元工作经费使用由财政转移到本单位支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2493.44万元，其中：财政拨款收入2493.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2362.08万元，其中：基本支出2035.68万元，占86.18%；项目支出326.4万元，占13.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2550.2万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2351.48万元,增长1183.31%，主要是因为：一是2019年我单位刚成立，人员未完全到位，2020年增加了8人；二是按照政府安排，2020年县重点项目前期工作经费1748.33万元、县重点项目奖励金224万元、S308景观办20万元工作经费使用由财政转移到本单位支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2362.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加2220.12万元，上涨1563.91%。支出增加主要原因有二：一是2019年我单位刚成立，人员未完全到位，决算基数小；二是按照政府安排，2020年县重点项目前期工作经费1748.33万元、县重点项目奖励金224万元、S308景观办20万元工作经费使用由财政转移到本单位支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2362.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2288.78万元，占96.89%；社会保障和就业支出（类）支出27.59万元，占1.17%；卫生健康支出19.22万元，占0.81%；住房保障支出26.49万元，占1.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为385.3万元，支出决算数为2362.08万元，完成年初预算的613%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为224万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年度全县重点项目考核奖励金。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为80万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的70.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，决算数据较预算有所减少。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为106.12万元，支出决算为126.4万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增8人，年初无预算。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）
年初预算为156.71万元，支出决算为133.78万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算0元，支出决算为1748.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度的全县重点项目前期工作经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.14万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增8人，年初无预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.8万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的291.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增8人，年初无预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.18万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的267.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增8人，年初无预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.35万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的184.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增8人，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2035.68万元，其中：人员经费247.29万元，占基本支出的12.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1788.39万元，占基本支出的87.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.91万元，增长97.65%。主要原因是单位2019年才成立，上年基数小。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比增加0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为5.89万元，全年共接待来访团组48个、来宾580人次，主要是接待省市级来宾及乡镇村兄弟单位来对接工作支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1788.39万元，占基本支出的87.85%。比年初预算数增加1751.34万元，增长4726.96%，主要原因是增加了重点项目前期工作经费等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费240万元，用于召开全县2019年重点项目考核奖励224万，共奖励重点项目责任单位30个，相关责任单位33个，重点项目先进个人14人；县S308景观办经费16万；开支培训费0.52万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额38.97万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.19万元。授予中小企业合同金额为38.97元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额为38.97万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安化县重点建设项目事务中心
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）、主要职能
安化县重点建设项目事务中心是贯彻落实党和国家关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于重点项目建设的部署要求的综合职能部门。
（一）负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。
（二)负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。
（三）负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。
（四）参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。
(五）负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。
（六）负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。
（七）负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。
（八）负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
根据《安化县重点项目建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办〔2019〕33号）文件，我中心共设有4内设机构，分别为4个股室，即办公室、项目前期股、重点项目全程服务股和项目协调股。
（三）、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安化县重点项目建设服务中心为一级财政决算单位，没有下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
安化县重点建设项目事务中心 |
（四）、人员编制情况
2020年末，我单位共有编制30人，其中行政编制 0人，事业编制30人。年末实有在职人员26人，离退休人员0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出2035.6万元，其中：人员经费247.28万元，占基本支出的12.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1788.39万元，占基本支出的87.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
（二）项目支出情况
项目支出系我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，主要用于部门搞好全县重点项目管理的政策、制度和建议；完成项目库建设预定目标；落实县定任务，统筹推进重点项目建设；完成各项市、县目标任务。2020年项目支出326.4万元，比上年增加229.59万元，上涨237.15%，主要原因是2019年单位刚成立，基数小。
三、部门整体支出绩效情况
2020年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，各项工作开展皆受考验。大战大考面前，我单位在县委、县政府的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，推动各项工作稳步前进，取得了较好的成绩。 1、坚持以生态优先、绿色发展战略，茶旅文康融合发展路径，项目为王、产业为要的工作理念、以项目建设为切入点、以经济建设为抓手，一手抓疫情，一手抓项目，助力全县重点项目复工复产，
2、以项目建设为切入点、以经济建设为抓手。积极制订出台了《安化县重点项目前期经费暂行管理办法》和《安化县重点项目代办服务工作办法》，完成2020年度重点建设项目计划任务分解方案、重点项目建设工作考核办法和年终考核方案；开展帮代办业务，为4家企业提供全程帮代办服务；完成了安化通用机场和抽水蓄能项目前期工作协调；从4月份开始（年度计划任务出台后）每月月底按时开展重点项目调度与统计工作，每周五按时更新挂图；牵头组织11次重点项目大型活动，其中7次集中开工活动，4次巡察观摩活动；组织落实11次县重点建设项目领导小组调度会议；完成全县重点项目三年滚动库动态调整和更新。
3、打好产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、教育扶贫“组合拳”，脱贫攻坚如期圆满收官。
2020年我中心各项工作得到了县委、县政府和社会各界的好评及认可。单位共计取得省、市、县各项表彰奖励19项，个人获各项奖励9人次。黑茶小镇项目建设受省政府真抓实干典型经验通报、安化县政府被评为全市重点项目建设工作优秀单位，机关还成功创建“省级文明卫生单位”。
四、存在的问题及原因分析
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：
（一）部分项目完成度有待提升。
由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目经费预算执行没达序时进度，项目经费存在延后支付的现象。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。
（二）部分项目经费使用绩效与年度预期有差距。
受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。
五、下一步改进措施
针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：
强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。
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