目 录

第一部分 安化县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县自然资源局概况

一、 部门职责

（一）部门职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理工作。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导乡镇国土空间规划等各类规划的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责各项建设工程的规划管理、规划许可及批后监督管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制（拟）定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责全县范围内的土地测绘、产权产籍测绘、建设工程测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。

14、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作。贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。

15、根据上级行业主管部门及县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。安化县自然资源局内设机构包括：内设股室12个，所属事业单位10个。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源管理股。

所属事业单位分别是：安化县自然资源执法监察大队、安化县土地开发整理中心、安化县自然资源生态修复中心、安化县不动产登记中心、安化县土地储备发展中心、安化县地质环境监测站、安化县自然资源档案信息中心、安化县规划技术服务站、安化县经开区自然资源所、安化县城南区自然资源所。

三、部门决算单位构成

安化县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县自然资源局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，因本单位无国有资本经营。  第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计63920.41万元。与上年相比，收、支总计各增加25850.21万元，增长67.9%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入及城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60238.34万元，其中：财政拨款收入58890.94万元，占97.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1347.4万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62790.7万元，其中：基本支出4010.14万元，占6.39%；项目支出58780.56万元，占93.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计62372.12万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36134.4万元,增长72.61%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入及城乡社区支出支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9153.44万元，占本年支出合计的14.58%，与上年相比，财政拨款支出增加240.84万元，增长2.7%，主要是因为：1、机构改革，人员转隶乡镇，人员经费减少；2、农林水项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9153.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.31万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出264.31万元，占2.89%；卫生健康（类）支出142.21万元，占1.55%；节能环保（类）支出178.18万元，占1.95%；农林水（类）支出1500万元，占16.39%；自然资源海洋气象靠等（类）支出4963.64万元，占54.22%；住房保障（类）支出184.79万元，占2.02%；灾害防治及应急管理（类）支出1818万元，占19.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3926.03万元，支出决算数为9153.44万元，完成年初预算的233.15%，其中：

1、一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为345.93万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的60.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员转隶，人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为33.36万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准支付。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为32.43万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的70.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员转隶，人数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为142.21万元，支出决算为142.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准支付。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2672.06万元，支出决算为1912.21万元，完成年初预算的71.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员转隶，人数减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为440.59万元，支出决算为223.78万元，完成年初预算的50.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税执收成本减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金安排了支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算及使用上年度结转结余资金安排了支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算及使用上年度结转结余资金安排了支出。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2290.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算及使用上年度结转结余资金安排了支出。

14、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为255.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转结余资金安排了支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为259.45万元，支出决算为184.79万元，完成年初预算的71.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员转隶乡镇，人员减少。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1818万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算及使用上年度结转结余资金安排了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2702.2万元，其中：人员经费2583.16万元，占基本支出的95.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费119.04万元，占基本支出的4.4%，主要包括公务接待金、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.97万元，支出决算为35.97万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为35.97万元，支出决算为35.97万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.43万元，减少28.63%,减少的主要原因是本着厉行节俭、只减不增的原则，年初预算减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为35.97万元，全年共接待来访团组235个、来宾4968人次，主要是用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入49728.68万元；年初结转和结余2550万元；支出52278.68万元，其中基本支出415.85万元，项目支出51862.83万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出119.04万元，比上年决算数减少175.76万元，降低59.62%。主要原因是：人员减少，加强财务管理，控制委托业务费等支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5872.23万元，其中：政府采购货物支出230.19万元、政府采购工程支出157.30万元、政府采购服务支出5484.74万元。授予中小企业合同金额5872.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5872.23万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据绩效管理要求，我局成立了绩效自评小组，组织对2020年度本部门整体支出进行了绩效自评。从评价情况看，绩效指标设定科学、合理，符合部门职责和相关管理规定；通过项目的实施为加强土地和矿产资源管理、推进依法行政和各项改革顺利进行提供了基础和支撑，取得了较好的绩效。

（二）预算绩效自评结果

我局2020年运行成本控制得当，管理效率高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力增强，社会公众满意。

（1）加强预算管理，严控运行成本。一是严格在职人员人数控制；二是严控“三公”经费及一般性支出；三是严格新增资产预算。

（2）优化内控管理，提高管理效率。一是全面推行内控标准化管理；二是持续规范土地管理秩序；三是全力做好不动产登记工作。

（3）夯实能力基础，提升履职效能。一是全面夯实各项基础工作；二是牢牢守住耕地保护红线；三是持续建设地质灾害防治体系；四是切实提升依法行政能力；五是有序推进空间规划体系建设；六是全面提升调查监测服务能力。

（4）做好要素保障，形成良好社会效应。一是全力保障高质量发展用地；二是扎实抓好测绘地理信息工作；三是建立完善执法机制。

（5）落实资源保护，增强可持续发展能力。一是加快推进生态保护修复；二是促进绿色矿业发展。

（6）提升政务服务水平，增强服务对象满意度。一是全力以赴驻村扶贫；二是着力“集中办公、首席审批”，变“群众多跑腿”为“数据多跑路”；三是扎实做好建议提案办理。

安化县自然资源局2020年部门决算公开表.XLS