当前位置： 2020年度
安化县商务局部门决算
目 录
第一部分安化县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县商务局概况
一、部门职责
县商务局贯彻落实党中央和国务院关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家国内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的规定；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的办法措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（十四）负责联系协调安化与海关、商检益阳联络机构的相关工作。
（十五）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）有关职责分工
1.关于规划方面的职责分工。县内企业在境外开办企业（金融企业除外）由县商务局初审和申报；中外合资、中外合作、外商独资、外商购并县内企业、外商投资企业增资等外商投资项目及原油、矿山开发等资源类重大境外投资项目和大额用汇项目由县发展和改革局按照规定的权限初审和申报;《安外商投资产业指导目录》由县发展和改革局会同县商务局等拟定,联合上报并发布。县发展和改革局负责功能区和省级以上开发区发展规划和综合协调工作;县科学技术和工业信息化局负责园区建设调度,协调推进园区重大工业项目建设;县商务局负责指导经济技术开发区的开放型经济工作。
2.关于物流管理的职责分工。县发展和改革局牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划和政策,协调物流业发展重大布局。县科学技术和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作,促进其内部物流社会化,指导协调电子政务和电子商务发展。县商务局负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施,拟订商务领域电子商务相关标准和规划。县交通运输局参与拟订全县物流业发展战略,拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。
3.关于重要商品和重要消费品消费安全职责分工。县商务局负责监测分析市场运作、供求状况和市场调控，发布供求预测、预警信息，确保供需安全。县农业农村局、县市场监督管理局负责有关商品（消费品）品质监督管理，确保品质安全。
二、机构设置内设机构设置
安化县商务局内设机构包括：办公室（行政审批服务股）、计划财务股、组织人事股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设股和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股，安化县商务局设4个二级机构；安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心、安化县市场服务中心(独立核算)，7个内设机构和3个二级机构全部纳入2020年决算编制范围。
根据编委核定：商务局机关及市服务中心人员编制106名，其中：行政编制9名，机关工勤编制1人，事业编制96名。实际在职103人，行政人员12人、工勤人员1人，事业人员90人。
三、部门决算单位构成
安化县商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：商务局机关部门决算、下属单位安化县市场服务中心决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安化县商务局机关 |
|
2 |
安化县市场服务中心 |
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4770.7万元。与上年相比，收、支总计各增加417.83万元，增长9.6%，主要是因为电子商务进农村专项资金支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3410.53万元，其中：财政拨款收入3076.59万元，占90.21%；其他收入333.95万元，占9.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3219.83万元，其中：基本支出2627.44万元，占81.60%；项目支出592.39万元，占18.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4436.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加117.35万元,增长2.72%，主要是因为支付了以前年度的专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3219.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增长227.12万元，增长7.59%，主要是因为支付了以前年度的专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3219.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2051.34万元，占63.71%，社会保障和就业（类）支出73.50万元，占2.28%，卫生健康（类）支出46.69万元，占1.45%，商业服务业等（类）支出941.79万元，占29.25%，住房保障（类）支出106.52万元，占3.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为908.67万元，支出决算数为3219.83万元，完成年初预算的354.35%，其中：
1、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为420.68万元，支出决算为1166.73万元，完成年初预算的277.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。
2、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为158.34万元，支出决算为592.39万元，完成年初预算的374.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度结转的专项资金。
3、一般公共服务（类）支出商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为150.22万元，支出决算为292.22万元，完成年初预算的194.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为67.41万，支出决算为50.24万元，完成年初预算的74.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年商务局机关有部分养老保险于2021年支付。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职为年金额缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为19.45万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的1.02%，决算数小于年初预算数的主要原因：商务局机关的死亡抚恤金列入对个人和家庭的补助支出,实际已完成支付。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.31万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的201.42%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的142.27%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加；
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.7万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100%。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，决算支出为941.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。
11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.56万元，决算支出为106.52万元，完成年初预算的210.68%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，调整预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2627.44万元，其中人员经费支出1869.44万元，占基本支出的71.15%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费支出726.00万元，占基本支出的27.63%，主要包括：办公费、印刷费、手术费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业的费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算100%。
公务接待费支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.03万元，增长0.86%,增长的主要原因是2020年度接待人次有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为3.51万元，全年共接待来访团组65个、来宾325人次，主要是接待省、市、乡镇相关人员的公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出726万元，比上年决算数增加83.88万元，增加13.06%。主要原因是：维修经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.43万元，市场服务中心用于召开股、所长会议，人数40人，内容为半年工作总结、全年工作总结，每年计划召开一次；开支培训费0.03万元，用于商务局机关开展《民法典》培训，人数18人，内容为民法典全文，按县里的要求开展的培训；用于会计教育继续教育，人数2人，每年需按要求进行教育，内容为政府会计制度。以上经费从年初其他商品和服务支出预算74.7万元中列支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额492.63万元，其中：政府采购货物支出9.50 万元、政府采购工程支出462.51万元、政府采购服务支出20.62万元。授予中小企业合同金额492.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.63万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
安化县商务局内设办公室（行政审批服务股）、计划财务股、组织人事股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设股和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股七个股室和投资促进服务中心、商务行政执法大队、商务企业服务中心、市场服务中心四个二级机构。截止2020年12月实有在职人数103人。
（一）部门整体支出概况。
2020年部门决算收支完成情况。
1、总收入：3410.53万元。其中，一般公共预算财政拨款收入3076.59万元，其他收入333.95万元
2、总支出：3219.83万元。其中，基本支出2627.44万元 ，项目支出592.39万元。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，安化县商务局在政府门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”3.51万元，其中：公务接待费3.51万元。同时，按按照上级的要求，在政府门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定《安化商务局机关管理制度汇篇》，其中包括了《财务管理制度》、《党组织生活制度》、《卫生保洁制度》、《廉政建设制度》、《社会管理综合治理制度》、《考勤制度》、《会议制度》、《文稿处理制度》、《值班工作制度》等一系列内部制度。
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：
1.班子队伍建设不断加强
2.各项职能工作成效显著
3.各项重点工作强力攻坚。
（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进商务事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2020年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。
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