目 录

第一部分 应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

应急管理局单位概况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.负责指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作，承担县安全生产委员会日常工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动乡镇及社会应急救援力量建设。

8.组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配下达县级救灾款物并监督使用。

11.负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，负责监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.承担全县防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置情况

2020年末，我局内设处室11个，所属事业单位3个

内设股室分别是：办公室(应急办公室)、政工室、规划财务股、政策法规股（行政审批服务股）、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股。

所属事业单位分别是：安化县应急事务中心、安化县安全生产执法监察大队、安化县地震监测中心。

（三）决算单位构成。

我局无二级预算单位，因此，应急管理局2020年部门决算即应急管理局本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7131万元。与上年相比，收、支总计各增加4641.35万元，增长186.43%，主要是因为：一是上级专款增加（中央自然灾害救灾资金）；二是归还向财政借款用于煤矿关闭退出奖补资金；三是梅城消防二站建设经费及地方武装工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6571.90万元，其中：财政拨款收入6571.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6950.57万元，其中：基本支出1212.30万元，占17.44%；项目支出5738.27万元，占82.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7131万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4641.35万元,增长186.43%，主要是因为：一是上级专款增加（中央自然灾害救灾资金）；二是归还向财政借款用于煤矿关闭退出奖补资金；三是梅城消防二站建设经费及地方武装工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6950.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5020.02万元，增长260.03%，主要原因有三：一是上级专款增加（中央自然灾害救灾资金）；二是归还向财政借款用于煤矿关闭退出奖补资金；三是梅城消防二站建设经费及地方武装工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6950.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85万元，占1.22%；国防支出（类）支出40万元，占0.58%;社会保障和就业支出（类）支出78.46万元，占1.13%；卫生健康（类）支出36.94万元，占0.53%；农林水（类）支出6万元，占0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出3994.81万元,占57.47%；住房保障（类）支出45.34万元，占0.65%;灾害防治及应急管理（类）支出2664.02万元,占38.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1212.47万元，支出决算数为6950.57万元，完成年初预算的573.26%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元。完成年初预算的100%，主要是用于2020年度独生子女奖励奖。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全县安全生产消防(森林防来火)目标考核奖励。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了地方武装工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.45万元，支出决算为60.45万元。完成年初预算的100%，用于机关干职工全年养老保险缴费纳。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元。完成年初预算的100%，为追加上年未安排的抚恤金支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）

年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元。完成预算的100%。用于生育保险和工伤保险缴纳。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。

8、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元。完成预算的100%。用于医疗保险缴纳。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了应急森林防火专项经费。

10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为396.11万元，支出决算为396.11万元，完成预算的100%。用于工资、津贴、绩效工资等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为122.34万元，支出决算为122.34万元，完成预算的100%。用于公务交通补贴、办公费等。

12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为541.18万元，支出决算为3476.36万元。完成预算的642.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全县安全生产业务知识培训、县级规模以上工贸企业安全生产标准化创建工作经费、安全生产专项整治三年行动工作经费等。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的100%。主要是由于补缴公积金单位部分。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新进人员经费等。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为279.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年非税收入结算返还；安全生产和消防工作考核；上级专项等。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了梅城二办公楼建设经费。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建设支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为733.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助。

18、灾害防治及应急管理支出（类)自然灾害救灾及恢复重建设支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央自然灾害、中央自然灾害防治体系建设补助。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为721万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央自然灾害防治体系建设补助及地质灾害救灾群众救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1212.30万元，其中：人员经费976.34万元，占基本支出的80.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费235.96万元，占基本支出的19.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.2020年度我单位无开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.46万元，下降38.91%，减少的原因是厉行节约，规范三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为16.42万元，全年共接待来访团组150个、来宾1956人次，主要：一是省、市安全生产督查、风险普查学习研讨交流、安全生产目标考核等来县公务活动发生的接待支出；二是及县安全生产例会、乡镇业务培训等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出235.96万元，占基本支出的19.46%，比上年减少49.87万元，下降17.45%。由于我局严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，实现机关运行经费支出较上年有所下降。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6万元，用于召开全县安全生产例四会，人数1200人，内容为全面开展隐患排查整治，严防事故发生，确保安全生产形式平稳等；开支培训费9.59   万元；用于开展安全业务监管培训，人数300人。内容为学习相关法律法规，研讨应急管理和安全生产监管、行政执法技能、应急救援、隐患排查等业务；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出14.11万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

安化县应急管理局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.负责指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作，承担县安全生产委员会日常工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动乡镇及社会应急救援力量建设。

8.组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配下达县级救灾款物并监督使用。

11.负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，负责监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.承担全县防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

20.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置情况

2020年未，我局内设处室11个，所属事业单位3个。

内设处室11个，所属事业单位3个。

内设股室分别是：办公室(应急办公室)、政工室、规划财务股、政策法规股（行政审批服务股）、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股。

所属事业单位分别是：安化县应急事务中心、安化县安全生产执法监察大队、安化县地震监测中心。

（三）人员编制情况

2020年未，我单位共有编制72人，其中行政编制15人，事业编制57人。年未实有在职人员67人，编外人员5人，退休人员41人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职、编外人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1212.30万元，较上年增加157.65万元，增长14.95%。基本支出中人员经费976.35万元，占基本支出的80.54%，与上年有所增加；日常公用经费235.95万元，占基本支出的19.46%，较上年减少17.45%，主要原因是人员增加,工资提标。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成应急管理工作而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于部门预决算编制、疫情防控物质采购、政府采购、执法人员差旅费、业务培训及日常用开支等方面；运行维护经费支出，主要用于高危行业控系统信息维护以及办公设备维修维护等方面。2020年项目支出5738.26万元，比上年增加4862.36万元，增长555.13%，主要是上级专项增加,人员增加；差旅费、日常开支等有所上浮；公务接待费支出18.9万元，比上年减少8.1万元，下降30%，主要是由于我局严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，实现“三公”经费支出较上年有所下降。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强了安全生产巡查力度，强化了安全生产专项整治。

矿山和工贸企业：全年累计检查企业42家次，下达责令限期整改指令书或现场处置措施决定书31份，立案调查3家，行政处罚6.16万元。

危化和烟花企业：累计检查企业49家次，下达责令限期整改指令书38次，责令停产停业1次，立案调查24起，行政处罚27.3万元。

救援协调和预案管理股：全年累计检查企业3家次，下达责令限期整改指令书3次，立案调查2家，行政处罚2.2万元。

执法大队完成事故调查4起，行政处罚42.58万元，完成危化企业档案清理工作，办理危险化学品经营许可证14张，烟花爆竹批发零售许可证7张。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.应急管理体制基本理顺。按照“统一领导、分类管理、分级负责、条块结合、属地管理”的原则，成立安化县突发事件应急管理委员会，快速、及时、高效地应对和处置突发事件、安全事故，规范信息报送工作，完善应急管理体制。及时修订整合我县突发事件总体应急预案和40个专项应急预案，应急预案体系基本形成。

2.应急能力建设全面提速。按照市局打造的沧水铺镇模式“863”标准全速推进乡镇应急能力建设,即落实“8个1”工作举措（印发1个文件、列出1个清单、召开1个会议、组织1次培训、编制1个预案、开展1次演练、购买1批物资、组建1支队伍），达到“6有”标准（有班子、有机制、有队伍、有预案、有物资、有培训演练），最终实现“3个统一”（统一指挥、统一值守、统一救援）。

3.应急队伍建设初显成效。县级层面依托县消防救援大队组建了一支应急救援“主力军”；县人武部将民兵抢险突击队打造为“拳头力量”；水利、自然资源、交通、电力、通讯等行业部门分别组成了专业应急抢险队伍；各乡镇按照“六有”建设标准，积极组建专职消防救援队。此外，城乡机械工程救援队、蓝天救援队、红十字救援队等专业化社会应急救援力量不断发展壮大，在今年的疫情防控、森林防火、防汛抗旱等突发事件中，初步建立起灾害和事故救援协调机制、军地应急救援联动机制。

4.安全监管迈上新台阶。我局始终坚持“不统筹、无应急”的导向，积极发挥参谋、协调的牵头抓总作用，进一步优化明晰县安全生产委员会、县森林防灭火指挥部、县减灾委员会等议事机构的功能架构，理顺、明确组成单位的职责清单。牵头做好省、市安全生产巡查考核、暗访整改等工作，组织各类安全生产综合治理和专项整治，提升重点行业（领域）本质安全水平。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，举办各类应急管理与安全生产培训班，聘请专家检查矿山、危化等重点领域安全隐患，督查落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，做到尽职担当。

5.森林防灭火举措得力。一是提前谋划，周密部署。针对防火重点时段，县森林防灭火指挥部提前召开专题会议，全年森防指发文1至8号，森防指办发文1至14号，及时部署森林防灭火工作。二是多措并举，广泛宣传。利用多种形式大力宣传森林防火的重大意义，印制《安化县人民政府禁火令》1200分，发放森林防火宣传单2.4余万份；县防火办利用短信平台、分类建立手机用户数据库、高火险天气群发森林防火警示短信，累计发送15000余条，宣传森林火灾防范和扑救知识，不断增强广大群众森林防火意识。三是战训结合，防控火险。5月份，全县第一期基干民兵暨乡镇专职消防员集中培训班开班，为期12天，25个乡镇（管委）各派出5名骨干人员共129名参训。在重要节假日、高火险天气县、乡镇（国有场所）、村三级30支森林火灾扑火半专业队1000余人，随时处于临战状态，一旦发现火情确保“打早 打小 打了”，最大限度保护全县人民生命财产和森林资源安全。

6.灾后重建工作精准有序。2020年，我县共遭受13轮自然灾害的侵袭，直接经济损失达4.4亿元，其中需灾后重建农房63户，维修加固农房446户。我局扎实开展灾后重建工作，做到“三个确保”：确保100%灾后重建农房在阴历年前搬迁入住；确保冬春救灾资金阴历年前打卡发放到户；确保全年的所有救灾资金按时拨付到位。

7.综合减灾示范创建突出。成立了由县委书记任政委，县人大主任、县政协主席任顾问，县长任组长的高规格县创建领导小组，多次召开县委常委会和政府常务会议，专题研究全国综合减灾示范县创建工作。出台了《安化县综合减灾示范社区创建工作奖补办法》，明确县创建帮扶单位对所帮扶的社区（村）给予不低于2万元的帮扶力度。全面推进22个国家和省级示范社区（村）创建工作，2020年成功创建4个国家级示范社区 和3个省级示范社区，县应急避难场所建设达到52处以上，县3个应急物资储备库正在建设过程之中，已完成25个乡镇应急消防救援队伍建设，成立了县红十会、自然资源等8个专职应急救援队伍。

8.统筹推进应急系统工作。扎实开展脱贫攻坚回头看活动，冷市镇梁家社区、胡家村，龙塘乡龙门村，清塘铺镇雨塘村顺利通过国家、省、脱贫攻坚普查督查，实现如期脱贫。成立拥军优属、拥政爱民工作领导小组，春节走访慰问退役军人23人，慰问金26500元，补缴局退役军人和黄金总公司退役军人待安置期间的社保22人98807.4元。

2020年安全生产形势虽然保持平稳，但对比上级要求和群众期盼，还存在一些短板和不足。具体表现在：一是工作体制未完成理顺。目前防汛抗旱职能尚未划转，森林防灭火工作职责不清晰，权责清单未及时更新。二是中小企业安全隐患较多，安全生产主体责任落实方面还有差距，遏制非生产经营性事故方面仍有短板，防灾减灾工作任重道远；三是基础保障不到位，我局全年经费紧张，缺口达270余万元，车辆配备严重不足，基层应急队伍不稳定。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1、风险普查成效明显。

我县按照“先试先行、应普尽普、分步推进、突出特色”的原则，迅速统筹推进自然灾害综合风险普查试点工作，先后完成教育、民政等应急块口20个部门的数据调查录入，自然资源等6大行业部门普查进入实质调查阶段，普查工作取得了阶段性成效。

2、防灾减灾救灾成效显著

2020年启动本级四级响应4次，派出30余个救灾组赶赴一线，指导督促各地救灾工作，综合性消防救援队伍、专业应急救援队伍等救援力量先后出动1.2万余人次，转移安置人口2000余人。下拨中央和省级自然灾害救灾资金（受灾群众救助）300万元，下拨棉被980床、毛巾被190条、折叠床42张、救灾帐篷54顶，投入矿泉水等生活类救助物资折款20万元，多措并举确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有安全住所、有病能及时医治。

3、专项整治成效显著

2020年安全生产专项整治三年行动推进有力，整治一大批安全隐患顽疾，省市予以高度评价。交通问题顽瘴痼疾专项整治通过采取强化源头管控、加大路面交通秩序整治、深化农村地区交通安全管理等举措，交通事故亡人数同比下降48%；马路市场专项整治完成了“四类危险路段”等 118处马路市场整治任务，12家新建改扩建市场全部完成。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

（一）部分项目完成度有待提升。

牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如中中央、省级自然灾害救灾预算执行情况不理想，如自然灾害综合风险普查、中央自然灾害防治体系建设补助资金。实际支付进度为22.22% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

（二）部分项目支出与预算执行存在脱节。

因等资金下达较晚，导致预算执行进度偏慢。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目支出和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目支出进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目全过程中。对未启动项目支出及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

安化县应急管理局2020年度部门决算公开表.xls