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第一部分 安化县中医药健康产业发展服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县中医药健康产业发展服务中心单位概况
一、部门职责
（一）负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。
（二）负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。
（三）负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。
（四）组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。
（五）指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。
（六）推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。
（七）负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
安化县中医药健康产业发展服务中心内设机构包括：
（一）办公室。承担机关日常管理、组织人事、财务和综合服务工作；负责文秘与公文管理；负责宣传、政务信息、保密、档案、信访、综合治理、群团、精神文明建设和接待工作;负责制度建设、后勤保障、计划生育等工作;负责单位党务、机关工会、党建工作;负责项目资金的拨付、监管工作。
（二）项目建设服务股。负责全县中医药健康产业项目建设服务工作；协调产业项目的规划布局；负责投资意向项目的跟踪服务；负责入园企业的调查核实，协助办理批准立项等手续；负责指导中医药健康产业发展的项目编报和资金争取工作。
（三）技术政策服务股（地标管理办公室）。负责全县中医药健康产业技术指导和政策服务工作；负责制定道地药材技术规范，加强技术指导和培训交流；负责全县中医药健康产业统计工作;负责产业政策调研、收集整理和指导应用；负责全县中医药健康产业品牌建设工作；负责统筹中药材流通贸易体系建设。
（四）产业招商股。负责全县中医药健康产业招商引资工作；负责中医药健康产业招商引资项目的策划包装和宣传推介，负责建立招商引资项目储备库；负责对投资政策、环境、服务程序的咨询和解答工作，掌握各种招商引资动态：负责收集、整理、分析投资信息；负责项目洽谈的前期工作。
三、部门决算单位构成
安化县中医药健康产业发展服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县中医药健康产业发展服务中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计814.11万元。与上年相比，收、支总计各增加631.87万元，增长346.72%，主要是因为本中心为2019年新成立单位，2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计718.16万元，其中：财政拨款收入718.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计808.03万元，其中：基本支出240.96万元，占29.82%；项目支出567.07万元，占70.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计814.11万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加631.87万元,增长346.72%，主要是因为本中心为2019年新成立单位，2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出808.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加721.74万元，增长836.41%，主要是因为本中心为2019年新成立单位，2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出808.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.58万元，占26.80%；科学技术支出26.13万元，占3.23%；社会保障和就业支出7.55万元，占0.93%；卫生健康支出21.76万元，占2.69%；农林水支出448.65万元，占55.52%；住房保障支出5.18万元，占0.64%；其他支出82.18万元，占10.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为217.29万元，支出决算数为808.03万元，完成年初预算的371.87%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算目标调整。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）。
年初预算为110万元。支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调整为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）45.06万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）37.12万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）27.82万元。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.86万元，支出决算为50万元，完成年初预算的5813.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为24.14万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的239.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为62.89万元，支出决算为108.85万元，完成年初预算的173.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度新进人员经费。
6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的2020年度新进人员经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的2019年度绩效和上年度结余资金。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中安排的涉农整合项目资金。
12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中安排的涉农整合项目资金。
13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中安排的涉农整合项目资金。
14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中安排的涉农整合项目资金。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中安排的涉农整合项目资金。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的第六届“湘九味”中药材论坛专项经费和上年度结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出240.96万元，其中：人员经费152.84万元，占基本支出的63.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.12万元，占基本支出的36.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成预算的100%，与上年相比增长4.57万元，增长134.02%,增长的主要原因是本中心为2019年新成立单位，2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.98万元，全年共接待来访团组85个、来宾591人次，主要是中医药招商引资客商、中药材企业主体等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出88.12万元，占基本支出的36.57%，比上年决算数增加64.21万元，增长268.55%。主要原因是：2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的收支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.88万元，用于召开中药材规范生产技术培训会议和产业扶贫项目工作推进会暨产业扶贫培训，人数106人，内容为中药材规范生产技术交流和产业扶贫项目工作动员；开支培训费5.05万元，用于开展中药材产业金融政策和种植技术培训和安化黄精种苗培育和初制加工技术培训，人数150人，内容为中药材技术政策和安化黄精种植加工技术培训；举办第六届“湘九味”中药材论坛暨“安化黄精”品牌发布会，开支208.75万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额204.47万元，其中：政府采购货物支出33.01 万元、政府采购工程支出4.55 万元、政府采购服务支出166.91万元。授予中小企业合同金额204.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.47万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安化县中医药健康产业发展服务中心
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能职责
1、负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。
2、负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。
3、负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。
4、组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。
5、指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。
6、推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。
7、负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）、产业招商股。
（三）人员编制情况
根据编委核定，我中心核定编制15人。2020年末，我中心实有编制11人，均为全额拨款事业编制。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出240.96万元，较上年增加203.39万元，增加541.36%，主要原因是本中心为2019年新成立单位，2019年10月开始设立账户，仅有10-12月共3个月的收支。其中：人员经费152.84万元，占基本支出的63.43%；公用经费88.12万元，占基本支出的36.57%。
（二）项目支出情况。项目支出系我中心为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目支出567.07万元，主要用于“梅山药膳”开发推广，产业招商、产业宣传、服务平台运行，中药材协会经费，中药材健康产业发展工作经费及中药材基地和加工厂建设等专项项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
2020新增中药材种植面积10.3万亩，采收8.9万亩，出产中药材8.5万吨，净增1.4万亩，现有面积已达27.8万亩，新增专业合作社40个、初制加工厂5个、规模工业企业1个，2020年预计实现中药材总产值26.4亿元，同比增长18.6%。2020年在湖湘中药材区域公用品牌建设论坛上做品牌建设经验分享，2020年第六届“湘九味”中药材论坛落户安化。
（一）抢抓政策机遇，夯实产业基础。抢抓政策机遇，坚持致力绿色崛起，积极推进生态产业化、产业生态化，确立了打造中医药健康产业的战略目标。一是明晰产业定位。2016年9月县第十二次党代会提出：立足我县资源禀赋，将中医药健康产业作为精准扶贫和乡村振兴战略实施的特色产业重点培育。二是完善机构设置。2016年县委县政府成立安化县中医药健康产业发展协调领导小组。相继出台《安化县贯彻落实中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《安化县加快发展中医药健康产业的实施意见》。2019年3月，组建安化县中医药健康产业发展服务中心。三是扩大种植规模。已发展中药材种植面积27.8万余亩，黄精、玉竹、厚朴、五加皮、木瓜等品种50余个。已培育从业企业（合作社）276家，其中：主营业务收入1000万元以上的10家，基地建设1000亩以上的39家、万亩以上的2家。现有中药材初制加工厂34家，博瑞药业、成大生物、金厚生物、湖南上药等规模工业企业4家。实施中药材产业扶贫项目33个，直接帮带1.8万贫困人口脱贫，辐射带动12.8万农户从事中药材种植。
（二）加强规划引导，推动品牌建设。聘请省中医药研究院制定《安化县中医药健康产业发展规划（2018-2030年）》，坚持“药、食、健”产业整体发展方向，重点发展黄精、玉竹、厚朴、五加皮、木瓜等5个品种，致力打造“安五味·养五藏”公共品牌，取得较好成效。一是打造安化“国字号”品牌。2020年4月30日，“安化黄精”获国家农产品地理标志登记，6月28日，“安化黄精”注册国家地理标志证明商标，10月7日，“安化厚朴”注册国家地理标志证明商标。二是开发黄精系列产品。全球85%的冰渍岩分布在安化，冰渍岩风化成的土壤，富含锌、硒等微量元素，非常适宜黄精生长，安化黄精被誉为“冰碛岩上的仙草”。安化已是全国多花黄精种植最成功、面积最大的县。我们初步选定黄精为“安五味”核心品种，优先注重安化黄精的品牌打造和产品开发。华夏子懿、九志农业等18家企业开发黄精阿胶、富硒黄精茶、黄精药膳包等黄精产品30多款，产销两旺。2020年11月湘蛮生态农业生产的“安化黄精”产品获第22届中部农博会金奖。2020年“安化黄精”实现年产值4.1亿元。三是加快“三品”认证。湖南上药“湘中生态药谷”种植基地获得有机认证和“省级林下经济示范基地”称号，九志农业获得黄精基地与黄精茶产品有机认证，阿丘合作社获评省级农民林业专业合作社示范社。77家企业（合作社）录入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。2020年7月，安化黄精科普园获评湖南省科普教育基地。
（三）寻求开放合作，实现多产融合。一是招商引资取得实效。湖南上药公司“湘中生态药谷”项目发展中药材种植示范区1000亩，试种60多个品种，驻梅城工业园初制加工厂项目正式投产，2020年产值4000万元；博瑞药业安化饮片厂完成GMP认证，备案品种300余个，意向增资3亿元建设博瑞中医药园；华厦子懿已启动100亩黄精种苗繁育基地和1000亩黄精种植示范基地建设，意向投资5千万元进行“安化黄精”全产业链开发。二是产业服务平台稳步搭建。已经规划建设面积900公顷的中医药健康产业园，计划投资10亿元的产业平台PPP项目已完成可研、立项。“安五味”的黄精、玉竹等2个品种入选“湘九味”品种。三是茶旅文康特色产业体系逐步形成。2020年，县委经济工作会议提出茶旅文康融合发展战略，明确茶产业是核心龙头、旅游产业是贯穿纽带、文化产业是灵魂内涵、中医药健康产业是共通焦点。县委县政府新的战略定位进一步明晰了中医药健康产业的发展方向。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制不够精准。在预算编制过程中，需加强中心内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。
2、受中药材季节性影响，部分项目启动较晚，导致项目验收晚，预算执行相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。
五、下一步改进措施
针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：
强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。
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