中共安化县委办公室2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 08:34 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分中共安化县委办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

中共安化县委办公室2022年部门预算公开

第一部分中共安化县委办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。

2.负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

3.负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

4.负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。

5.负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

6.负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7.负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

8.负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

9.负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

10.负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

11.负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

12.承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

13.负责县委机关财务后勤保障服务工作。

14.负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

15.完成县委及县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办设十一个内设机构组室，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设组室分别是总值班室、文电法规室、督查室、政研室、县委信息综合室、财经组、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组。

二、部门预算单位构成

　　中共安化县委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共安化县委办公室本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入为经费拨款，支出为保障本办基本运行的各项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数663.78万元，其中，一般公共预算拨款663.78万元（经费拨款663.78万元）。收入较去年增加59.39万元，主要是经费拨款增加59.39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数663.78万元，其中，一般公共服务支出592.64万元，卫生健康支出14.36万元，社会保障和就业支出33.68万元，住房保障支出23.1万元，支出较去年增加59.39万元，主要是基本支出增加69.39万元，项目支出减少10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入663.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为451.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为212万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费212万元，主要用于改革工作、机要保密工作、督查工作、财经工作和招商引资工作等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数663.78万元，其中，一般公共预算拨款663.78万元（经费拨款663.78万元）。收入较去年增加59.39万元，增幅9.83%，主要原因是干部死亡抚恤金的预算拨款增加。

2、支出预算：2022年年初预算数663.78万元，其中，一般公共服务支出592.64万元，卫生健康支出14.36万元，社会保障和就业支出33.68万元，住房保障支出23.1万元，支出较去年增加59.39万元，增幅9.83%，主要原因是干部死亡抚恤金的预算支出。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款105.13万元，比2021年预算增加29.76万元，上升39.49%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.45万元，其中，公务接待费19.45万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.02万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我办政府采购预算总额663.1万元，其中，政府采购货物预算130.1万元，政府采购服务预算533万元,政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，我办无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为663.78万元，其中，基本支出451.78万元，项目支出212万元。