中共安化县纪律检查委员会2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 08:44 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分中共安化县纪律检查委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

中共安化县纪律检查委员会2022年部门预算公开

第一部分中共安化县纪律检查委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

中国共产党安化县纪律检查委员会（简称县纪委）与安化县监察委员会（简称县监委）合署办公，接受县委和市纪委监委的双重领导，履行纪检和监察两项职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设机构13个，派驻纪检监察组13个，全部纳入2022年部门预算编制范围。分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委统一战线工作部纪检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组，其中宣传部下设1个正股级事业单位信息中心。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他二级预算单位，但县委巡察办经费由县纪委代管，因此，纳入2022年部门预算编制范围的包括委本级和县委巡察办。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障委机关、派驻机构、县委巡察机构基本运行的经费，也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、巡察专项经费、派驻机构专项费、乡镇纪委工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2201.81万元，其中，一般公共预算拨款2201.81万元（经费拨款2201.81万元）。收入较去年增加153.08万元，主要是经费拨款增加153.08万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2201.81万元，其中，一般公共服务1942.36万元，社会保障和就业支出125.37万元，卫生健康支出48.12万元，住房保障支出85.97万元，支出较去年增加153.08万元，主要是基本支出增加194.68万元，项目支出减少41.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2201.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1482.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为719万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出719万元，主要用于反腐倡廉、作风建设、审查调查、巡察、派驻机构、乡镇纪委、乡村振兴、党建等工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数2201.81万元，其中，一般公共预算拨款2201.81万元（经费拨款2201.81万元）。收入较去年增加153.08万元，增幅7.47%，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。

2、支出预算：2022年年初预算数2201.81万元，其中，一般公共服务1942.36万元，社会保障和就业支出125.37万元，卫生健康支出48.12万元，住房保障支出85.97万元，支出较去年增加153.08万元，增幅7.47%，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款276.86万元，比2021年预算减少56.17万元，减少16.87%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为33.78万元，其中，公务接待费13.78万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.73万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我委政府采购预算总额303.5万元，其中，政府采购货物预算106.5万元，政府采购服务预算197万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆4辆，均为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2201.81万元，其中，基本支出1482.81万元，项目支出719万元。