中共安化县委政法委员会2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 08:45 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分中共安化县委政法委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

中共安化县委政法委单位2022年部门预算公开

第一部分中共安化县委政法委2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（2）贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(10)完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。

所属事业单位是风险评估中心。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共安化县委政法委本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我委本级预算。我委2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费和相关项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数459.08万元，其中，一般公共预算拨款459.08万元（经费拨款459.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加69.15万元，主要是经费拨款增加69.15万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数459.08万元，其中，一般公共服务支出410.21万元、社会保障和就业支出23.05万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出15.81万元，支出较去年增加69.15万元，主要是基本支出增加55.15万元，项目支出增加14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入459.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为288.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为171万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出171万元，主要用于扫黑除恶、反邪教、国安、综治维稳和司法救助等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数459.08万元，其中，一般公共预算拨款459.08万元（经费拨款459.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加69.15万元，增幅15.1%，主要原因是政策性工资调标、绩效工资纳入预算口径。

2、支出预算：2022年年初预算数459.08万元，其中一般公共服务支出410.21万元、社会保障和就业支出23.05万元、卫生健康10.01万元、住房保障支出15.81万元，支出较去年增加69.15万元，主要是基本支出增加55.15万元，增幅12%，项目支出增加14万元，增幅3.1%，主要原因是政策性工资调标、绩效工资纳入预算、综治维稳专项经费支出增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44万元，比2021年预算增加7.94万元，上升18.1%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.86万元，其中，公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.26万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我委政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算45万元，政府采购服务预算55万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为459.08万元，其中，基本支出288.08万元，项目支出171万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。