安化县妇女联合会2022年部门预算公开
作者: 发布时间:2021-12-04 09:12 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
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第一部分 安化县妇女联合会2022年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分 2022年部门预算公开的表格 一、2022年部门预算收支总表 二、2022年单位财政拨款收支总表 三、2022年单位一般公共预算支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年部门收支总表 八、2022年部门收入总表 九、2022年部门支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表 十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表 安化县妇女联合会2022年部门预算公开
第一部分 安化县妇女联合会2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)部门职能职责 尽心尽责为妇女、儿童服务,协助各部门、各单位维护妇女儿童的合法权益,组织广大妇女参与经济建设。 (1)开展走访、慰问困境妇女、留守儿童、留守空巢老人活动; (2)开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等系列活动,组织开展三八维权周普法宣传活动; (3)深化男女平等基本国策宣传,扎实推动“十四五”妇女儿童发展规划实施; (4)开展“最美家庭、平安家庭、文明家庭”等文明创建活动; (5)开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作、关爱留守妇女儿童服务体系调研活动; (6)实施“湘女素质提升”工程,举办劳动技能培训班,配合县委组织部举办女领导干部培训班; (7)实施好困境妇女儿童民生实事和公益项目(“两癌”低收入妇女救助、农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、妇女创新创业、知心屋、儿童快乐家园等); (8)开展金秋助学活动; (9)配合政府做好水库除险安保、乡村振兴、创卫、党建等中心工作。 2、机构设置 根据编委核定,我会内设部室3个,全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室(组织宣传部)、权益部(信访室)、妇女儿童工作部。 二、部门预算单位构成 我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县妇女联合会本级。 三、部门收支总体情况 2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位机关基本运行的经费及人员经费等。 (一)收入预算:2022年年初预算数148.8万元,其中,一般公共预算拨款148.8万元(经费拨款148.8万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少5.6万元,主要是经费拨款减少5.6万元。 (二)支出预算:2022年年初预算数148.8万元,其中,一般公共服务支出135.62万元,社会保障和就业支出5.78万元,卫生健康支出3.44万元,住房保障支出3.96万元。支出较去年减少5.6万元,主要是基本支出减少5.6万元,项目支出不变。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022年一般公共预算拨款收入148.8万元,具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为61.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为86.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出86.9万元,主要用于维护妇女儿童合法权益和开展困境妇女儿童救助等。 五、其他重要事项的情况说明 (一)预算收支增减变化情况说明 1.收入预算:2022年年初预算数148.8万元,其中,一般公共预算拨款148.8万元(经费拨款148.8万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少5.6万元,下降3.6%,主要原因是调出一人,人员经费相应减少。 2.支出预算:2022年年初预算数148.8万元,其中,一般公共服务支出135.62万元,社会保障和就业支出5.78万元,卫生健康支出3.44万元,住房保障支出3.96万元,支出较去年减少5.6万元,下降3.6%,主要原因是调出一人,人员经费相应减少。 (二)机关运行经费安排情况说明 2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.14万元,比2021年预算减少5.24万元,减少4.2%。 (三)“三公”经费安排情况说明 2022年“三公”经费预算数为1.84万元,其中,公务接待费1.84万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 (四)政府采购安排情况说明 2022年我会政府采购预算总额29.8万元,其中,政府采购货物预算4万元,政府采购服务预算25.8万元,政府采购工程预算0万元。 (五)国有资产占用使用情况说明 截至2021年年底,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为148.8万元,其中,基本支出61.9万元,项目支出86.9万元。 六、名词解释 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格 一、2022年部门预算收支总表 二、2022年单位财政拨款收支总表 三、2022年单位一般公共预算支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年部门收支总表 八、2022年部门收入总表 九、2022年部门支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表 十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表
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