安化县住房保障服务中心2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:15 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县住房保障服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县住房保障服务中心2022年部门预算公开

第一部分安化县住房保障服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.负责拟订全县公共租赁住房、城市棚户区（含城中村）、老旧小区等保障性安居工程中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全县政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配及后续运营管理等工作。

3.负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和补贴发放等工作。

4.负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，负责公共租赁住房承租对象的档案建立、管理和查阅工作。

5.负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。

6.负责全县公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。

7.指导、协调和监督县人民政府下达的中心城区棚户区、老旧小区改造工作.

8.完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室6个，派出机构18个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、规划建设股、登记分配股、公房管理股。

派出机构分别是清塘、梅城、乐安、仙溪、长塘、大福、羊角塘、冷市、滔溪、小淹、江南、东坪、柘溪、马路、奎溪、烟溪、渠江、平口等18个住房保障服务分中心。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关及中心属事业单位基本运行的经费和相关项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2329.57万元，其中，一般公共预算拨款2329.57万元（经费拨款829.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1500万元）。收入较去年减少43.52万元，主要是经费拨款减少43.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2329.57万元，其中，一般公共服务支出1607.58万元，社会保障和就业支出264.95万元，卫生健康支出165.65万元，住房保障支出291.39万元，支出较去年减少43.52万元，主要是基本支出增加16.48万元，项目支出减少60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2329.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为729.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出1600万元，主要用于非税征收成本支出、国有老旧公房修缮及直管公房维护费支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数2329.57万元，其中，一般公共预算拨款2329.57万元（经费拨款829.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1500万元）。收入较去年减少43.52万元，下降1.83%，主要原因是项目支出减少。

2、支出预算：2022年年初预算数2329.57万元，其中，一般公共服务支出1607.58万元，社会保障和就业支出264.95万元，卫生健康支出165.65万元，住房保障支出291.39万元，支出较去年减少43.52万元，下降1.83%，主要原因是项目支出减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款72.80万元，比2021年预算减少3.71万元，减少4.85%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为28.43万元，其中，公务接待费28.43万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我中心政府采购预算总额431.70万元，其中，政府采购货物预算350.40万元，政府采购服务预算81.3万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2329.57万元，其中，基本支出729.57万元，项目支出1600万元。