目 录

第一部分 森林公安2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

 

 

安化县森林公安局2022年部门预算公开

 

第一部分  森林公安2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。

2.负责维护全县林区社会治安秩序，行使法律赋予的刑事、行政司法权，保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。

3.负责督促和指导全县森林防火工作，制订扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划；贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。

4.承办县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室队7个，下设副科级森林公安派出所7个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室队分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队。下设森林公安派出所分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、柘溪库区派出所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表6为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出为单位基本运行的经费和相关项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数977.38万元，其中，一般公共预算拨款977.38万元（经费拨款977.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加76.96万元，主要是经费拨款增加76.96万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数977.38万元，其中，公共安全支出850.07万元，社会保障和就业支出59.52万元，卫生健康支出26.97万元，住房保障支出40.82万元。支出较去年增加76.96万元，主要是基本支出增加27.96万元，项目支出增加49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入977.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为868.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为109万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费109万元，主要用于更新执法办案装备，禁捕退捕，案件鉴定和森林防火等工作。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数977.38万元，其中，一般公共预算拨款977.38万元（经费拨款977.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加76.96万元，增幅8.55%，主要原因是全局民警工资整体调标，新增项目经费49万元。

2、支出预算：2022年年初预算数977.38万元，其中，公共安全支出850.07万元，社会保障和就业支出59.52万元，卫生健康支出26.97万元，住房保障支出40.82万元。支出较去年增加76.96万元，增加8.55%，主要原因是全局民警工资整体调标，新增项目经费49万元等。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款156.43万元，比2021年预算减少33.48万元，减少17.63%。 

（三）“三公”经费安排情况说明 

2022年“三公”经费预算数为51.37万元，其中，公务接待费11.37万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（四）政府采购安排情况说明 

2022年我局政府采购预算总额1098.5万元，其中，政府采购货物预算301万元，政府采购服务预算97.5万元，政府采购工程预算700万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年底，共有车辆8辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为977.38万元，其中基本支出868.38万元，项目支出109万元。

六、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县森林公安局2022年部门预算公开表.xlsx