安化县档案馆2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:25 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县档案馆2022年部门预算公开

第一部分安化县档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整。

2.负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果。

3.负责县级馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

4.负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。

5.负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作。

6.负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用，发挥资政育人职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

7.承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

8.完成县委和县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设5个机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股、地方志办公室、党史办公室。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我馆本级预算。我馆2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入只有拨款经费；支出包括保障本机机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数299.07万元，其中，一般公共预算拨款209.67万元（经费拨款209.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少6.73万元，主要是经费拨款减少6.73万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数299.07万元，其中，一般公共服务167.53万元，卫生健康支出9.32万元，社会保障和就业支出19.47万元，住房保障支出13.35万元，支出较去年减少6.73万元，主要是经费拨款减少6.73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入299.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为209.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为89.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和和运行维护经费。其中：“红色安化”党史陈列馆日常维护20万、档案保管7万、档案信息化15.4万、档案专项业务5万、地方志20万、库房维护10万、珍贵档案征集7万、业务培训5万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算：2022年年初预算数299.07万元，其中，一般公共预算拨款209.67万元（经费拨款209.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少6.73万元，下降2.22%，主要是经费拨款减少6.73万元。

2.支出预算：2022年年初预算数299.07万元，其中，一般公共服务167.53万元，卫生健康支出9.32万元，社会保障和就业支出19.47万元，住房保障支出13.35万元，支出较去年减少6.73万元，下降2.22%，主要是基本支出减少6.73万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款27.74万元，比2021年预算减少9.65万元，下降25.8%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.72万元，其中，公务接待费9.72万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.51万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我馆政府采购预算总额151.07万元，其中，政府采购货物预算24万元，政府采购服务预算20万元，政府采购工程107.07万元（2020年未结清工程款）。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为299.07万元，其中，基本支出209.67万元，项目支出89.4万元。